融安县浮石镇初级中学2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县浮石镇初级中学2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县浮石镇初级中学部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：全额拨款事业单位1个。

本部门本级内设4个科室，分别为：校长办、教导处、政教处、总务处。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为71人，其中：事业编制71人。

编内在职67人，其中：全额事业在职67人，工勤2人，特岗9人。退休29人。

（一）单位本级

编制71人，其中：事业编制71人。

编内在职67人，特岗9人。其中：全额事业在职67人，工勤2人；特岗9人。退休29人。聘用人员10人，遗属人数1人。实有财政供养人数合计116人。

第二部分：融安县浮石镇初级中学部门2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

 十三、国有资本经营支出预算表                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县浮石镇初级中学部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算978.43万元，同比增加1.08万元，同比增长0.1%，增加的主要原因：人员增加。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算978.43万元，同比增加1.08万元，同比增长0.1%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加

1.一般公共预算收入978.43万元，同比增加1.08万元，同比增长0.1%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算978.43万元，同比增加1.08万元，同比增长0.1%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加。

按支出功能分类科目划分:

1.教育支出950.70万元，占支出总预算97.17%，同比增加2.2万元，同比增长0.12%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出27.73万元，占支出总预算2.83%，同比减少1.12万元，同比下降0.12%。主要用于对个人和家庭的补助。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出978.43万元；占支出总预算100%，同比增加1.08万元，同比增长0.1%。主要用于个工资福利支出904.16万元，占基本支出预算92.41%，同比增加2.58万元，同比增长0.16%。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算978.43万元，同比增加1.08万元，同比增长0.1%，增加（减少）的主要原因：人员增加。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款978.43万元，其中：一般公共预算收入为978.43万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出978.43万元，其中：一般公共预算支出978.43万元，同比增加1.08万元，同比增长0.1%，增加的主要原因：人员增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出978.43万元，其中：基本支出978.43万元；项目支出0万元

1.教育支出950.70万元，占一般公共预算97.17%，同比增加2.2万元，同比增长0.12%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出27.73万元，占一般公共预算2.83%，同比减少1.12万元，同比下降0.12%。主要用于个人和家庭的补助。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，比上年预算同比减少0.01万元，同比下降.001%。减少的主要原因:公务接待减少。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

本部门无因公出国（境）经费预算

（二）公务接待费2021年预算0.23万元，同比减少0.01万元，同比下降0.001%，减少原因：公务接待减少。                                                                                         

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加增加（减少）原因：……

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：……

本部门无公务用车购置费及运行费预算

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的

主要原因：……。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加

（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：……。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出××万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因……

另外，下属共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的原因……

本部门无运行经费安排情况。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因……。

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县浮石镇初级中学部门资产账面价值共计434.20万元。本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）0。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

本部门无重点项目预算绩效目标等情况 。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。