融安县人力资源和社会保障局

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表   

二、部门预算收入总表   

三、部门预算支出总表

四、支出分经济科目表  

五、财政拨款收支总表  

六、一般公共预算支出总表  

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻实施人事劳动和社会保障工作的法律法规政策，制定贯彻落实人事劳动和社会保障法律法规政策的具体实施办法，编制全县人事劳动和社会保障工作的总体规划以及人事劳动和社会保障制度改革方案；组织实施机构改革人员定岗、分流的政策规定；研究制定实施国有企业改革职工分流的办法；指导机关、企事业单位的人事和劳动用工、分配制度改革。

2．负责全县国家机关、事业单位工作人员的宏观规划、结构调整、综合管理；编制全县国家机关、事业单位的人员计划和工资计划；负责全县机关事业单位增加人员和工资基金的审批；宏观调控全县国有企业工资总额，指导企业内部分配；审核国有企业的工资总额。

3．负责贯彻实施机关、企事业单位工资调整政策，审批机关、企事业单位工作人员的工资变动和机关事业单位离退休人员的养老金变动手续。

4．负责全县机关、事业单位工作人员年度考核工作。

5．负责办理全县工作人员的工龄变更审批手续。
　　6．负责办理全县工作人员退休审批手续， 落实退休人员的生活待遇。

7．负责实施机关、企事业单位工作人员各项福利政策。

8．负责录用国家公务员的考试考核组织工作；制定全县国家公务员的培训计划，并组织实施。

9．负责办理机关、企事业单位人员的调配手续，组织城镇退伍兵和转业志愿兵的就业安置工作。

10．按照管理权限，依照有关规定对违法违规工作人员进行处理。

11．负责全县工人技术等级的考试、考核、推荐、评定和发证工作；贯彻实施职业技能标准和行业标准，建立职业资格证书制度，贯彻实施职业技能鉴定政策和推行职业准入预备制度。

12．综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设。负责全县专业技术人员再教育培训和工人技术等级培训；负责享受国家特殊津贴人员的选拔推荐和综合管理工作；综合管理全县国外智力和国际人才交流与合作工作，负责全县聘请外国专家项目，非经贸性人员出国（境）培训的审核工作。建立健全引进国外智力工作服务体系；负责制定全县事业单位人事制度改革实施方案，并组织实施。

13．负责组织全县专业技术职称的考试、考核推荐、评定和发证工作；完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度。

14．贯彻实施国家社会力量办学机构的政策，监督检查社会力量办学情况。

15．负责全县人事劳动争议案件调查取证仲裁工作，督促检查用人单位依法签订履行劳动合同情况；负责预防处理各类人事劳动争议突发案件。

16．依法对用人单位执行人事劳动和社会保障法律法规情况进行日常巡查和年度监察，对违反人事劳动和社会保障法律法规规章的行为进行制止或依法进行处罚；受理群众举报的各类人事劳动和社会保障违法案件。

17．负责贯彻实施社会保障法规政策，对全县各项社会保险基金的征缴扩面、支付、管理、运行等进行行政管理；拟定全县社会保险制度改革的方案、措施，并监督实施；负责审查认定有关机构承办社会保险业务的资格。

18．负责贯彻实施国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的政策，协调筹集发放下岗职工基本生活费；负责拟订下岗职工再就业优惠政策和上岗培训计划，并组织实施。

19．贯彻实施城乡就业政策，协调指导城乡富余人员就业或跨地区有序流动就业工作。

20．负责全县人事劳动和社会保障法制化建设，组织开展人事劳动和社会保障法律法规宣传教育工作。

21．负责全县人事劳动和社会保障统计和信息工作。

22．负责全县工人和进入人才市场就业人员的档案管理工作。

23．负责对局属二层机构进行业务指导和管理。

24．承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况：

本单位共有6个直属单位，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位5个。行政单位是融安县人力资源和社会保障局，经费预算非独立参照公务员管理事业单位分别是融安县劳动保障监察大队、融安县劳动人事争议仲裁院、融安县人才交流服务中心，经费预算独立参照公务员管理事业单位分别是：融安县就业服务中心、融安县社会保险事业管理局。

机关本级内设科室分别为：局办公室、规划财务股、职业能力建设与专业技术人员管理股、就业促进与人力资源市场管理股、人事管理股、工资福利与退休股、档案管理股、政策研究室。

三、编制现状及人员构成情况

单位人员编制总数为79人，其中行政编制12人，工勤编制2人，参照公务员管理事业编制65人。实有财政供养人数70人，其中行政在职14人，工勤岗2人，参照公务员管理事业在职及事业编54人，退休人员33人，临聘人员及“三支一扶”大学生51人，遗属2人。其中:局机关编制总数为23人，其中行政编制12人，工勤编制1人，参照公务员管理事业编制10人，实有财政供养人数24人，其中行政在职14人，工勤岗1人，参照公务员管理事业在职9人，退休人员13人，临聘人员及“三支一扶”大学生47人。

具体情况如下：

第二部分:融安县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开表

     （详见附件）

一、部门收支预算总表   

二、部门预算收入总表   

三、部门预算支出总表

四、支出分经济科目表  

五、财政拨款收支总表  

六、一般公共预算支出总表  

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县人力资源和社会保障局部门预算及“三公”

经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

（一）部门收入预算说明

2021年部门收入总预算17431.29万元，同比减少2316.29万元，同比下降11.73%，主要原因是：

1基本支出减少608.26万元：（1）较上年度在职人员减少26人，其中参公编制人员9人（调离6人，辞职2人，退休1人），事业编制人员17人；（2）本年基本支出没有安排绩效考评奖励预算，下降了148.56万元；（3）今年社会保险及住房公积金基数下降，社会保险缴费及公积金缴费下降204.9万元左右。

2.项目支出减少1708.03万元：（1）本年度没有安排建档立卡贫困户的城乡居民基本养老保险缴费项目250万元；（2）上年度安排了长安镇就业和社保服务中心安排58万元的工程款预算，已于去年竣工验收，项目预算下降58万元；（3）2014年10月后退休机关事业单位人员职业年金缴费预算减少710万元。（4）政府性基金项目减少1094万元，此项目预算主要用于我县被征地农民的生活补助及社保缴费。

本年度结余50万元，同比增加0万元，其中基本支出结余0万元，项目结余50万元。结余的原因是：根据自治区人社厅相关文件精神，在2018年建立农民工应急周转金制度，本级财政拨款30万元作为本县农民工应急周转金，2019年度本级财政拨款20万元作为本县农民工应急周转金，到2020年末止未使用（未发生突发事件支出）。

（二）部门支出预算说明

2021年支出总预算17431.29万元，其中：基本支出1021.07万元，占支出总预算5.86%，同比减少608.26万元，同比下降37.33%；项目支出16410.22万元，占支出总预算94.14%，同比减少1708.03万元，同比下降9.43%（其中政府性基金项目预算1000万元，同比减少1094万元，同比下降52.24%）。

1.按支出功能分类科目划分

 2021年支出预算总计17431.29万元，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业（类）2021年预算数为16275.73万元，同比减少1126.15万元，下降6.47%。

（2）医疗卫生与计划生育（类）2021年预算数为88.09万元，同比减少 45.32万元，下降33.97%。

（3）城乡社区支出（类）2021年预算数为1000万元，同比减少 1094万元，下降52.24%。

（4）住房保障（类）2021年预算数为67.47万元，同比减少 50.83万元，下降42.97%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1021.07万元，占支出总预算5.86%，同比减少608.26万元，同比下降37.33%；其中：

工资福利支出预算819.36万元；占基本支出预算80.25%，同比减少547.44万元，同比减少40.05%。

商品和服务支出预算158.61万元；占基本支出预算15.53%，同比减少51.94万元，同比下降24.67%。

对个人和家庭补助支出预算43.11万元；占基本支出预算4.22%，同比减少8.88元，同比下降17.08%。

（2）项目支出预算

项目支出16410.22万元，占支出总预算94.14%，同比减少1708.03万元，同比下降9.43%（其中政府性基金项目预算1000万元，同比减少1094万元，同比下降52.24%）。

其中：

工资福利支出预算1290万元，占项目支出预算7.86%，增加1290万元，为今年新增项目。

商品和服务支出预算56.20万元，占项目支出预算0.34%，增加2万元，同比增长3.56%。

对个人和家庭的补助预算15064.01万元；占项目支出预算91.80%，减少2942.23万元，同比下降16.34%。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，减少58万元。

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算17431.29万元，同比减少2316.29 万元，同比下降11.73%，主要原因是：

1基本支出减少608.26万元：（1）较上年度在职人员减少27人，其中参公编制人员9人（调离6人，辞职2人，退休1人），事业编制人员17人；（2）本年基本支出没有安排绩效考评奖励预算，下降了148.56万元；（3）今年社会保险及住房公积金基数下降，社会保险缴费及公积金缴费下降204.9万元左右。

2.项目支出减少1708.03万元：（1）本年度没有安排建档立卡贫困户的城乡居民基本养老保险缴费项目250万元；（2）上年度安排了长安镇就业和社保服务中心安排58万元的工程款预算，已于去年竣工验收，项目预算下降58万元；（3）2014年10月后退休机关事业单位人员职业年金缴费预算减少710万元。（4）政府性基金项目减少1094万元，此项目预算主要用于我县被征地农民的生活补助及社保缴费。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款17431.29万元，其中：一般公共预算收入16431.29万元，同比减少1222.29万元，同比下降6.92%；政府性基金预算收入1000万元，同比减少1094万元，同比下降52.24%；国有资本经营预算收入0.00万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出17431.29万元，同比减少2316.29万元，同比下降11.73%，主要原因是：1基本支出减少608.26万元：（1）较上年度在职人员减少27人，其中参公编制人员9人（调离6人，辞职2人，退休1人），事业编制人员17人；（2）本年基本支出没有安排绩效考评奖励预算，下降了148.56万元；（3）今年社会保险及住房公积金基数下降，社会保险缴费及公积金缴费下降204.9万元左右。2.项目支出减少614.03万元：（1）本年度没有安排建档立卡贫困户的城乡居民基本养老保险缴费项目250万元；（2）上年度安排了长安镇就业和社保服务中心安排58万元的工程款预算，已于去年竣工验收，项目预算下降58万元；（3）2014年10月后退休机关事业单位人员职业年金缴费预算减少710万元。3.政府性基金项目减少1094万元，此项目预算主要用于我县被征地农民的生活补助及社保缴费。

具体支出预算如下：

一般公共预算支出16431.29万元，其中基本支出1021.08万元，项目支出15410.21万元。

1. 一般公共预算支出16431.29万元，其中基本支出1021.08万元，项目支出15410.21万元，其中：

（1）行政运行676.78万元，占一般公共预算4.12%，同比减少396.73万元，同比下降36.96%，主要用于我局人员、“三支一扶”人员、临聘人员工资支出及公务费用支出。

（2）一般行政管理事务148.40万元，占一般公共预算0.90%，同比减少31.00万元，同比下降17.28%，主要用于“美丽广西.宜居乡村”服务惠民活动融安137个村级综合服务中心的办公费、网络通信费用及协管员补助支出118.2万元，其他用于大厅人员及劳动仲裁人员服装制作等。

（3）归口管理行政单位离退休支出42.36万元，占一般公共预算0.26%，同比减少5.92万元，同比下降12.26%，主要用于我局退休人员的节日慰问及生活补助发放。

（4）事业单位离退休支出1.60万元，占一般公共预算0.01%，同比增加0.20万元，同比增长14.89%，主要用于我局2014年10月后退休的人员独生子女奖励补助支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出89.96万元，占一般公共预算0.55%，同比减少67.77万元，同比下降42.97%，主要用于我局在职人员的养老保险缴费。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出1334.98万元，占一般公共预算8.12%，同比减少743.88万元，同比下降35.78%，其中1300万元用于全县2014年10月后退休的人员职业年金缴费，34.98万元用于我局在职人员缴费。

（7）对机关事业单位基本养老保险基金的补助10000.00万元，占一般公共预算60.86%，同比持平，主要用于全县机关事业单位退休人员养老金的支出。

（8）其他行政事业单位养老保险支出18.82万元，占一般公共预算0.11%，今年新增项目，主要用于我县非财政统发（财政供养）的企业离休人员规范生活补贴。

（9）其他就业补助64.00万元，占一般公共预算0.39%，今年新增项目，主要用于乡村公益岗位人员岗位补贴及人身意外伤害保险缴费。

（10）其他社会福利支出120万元，占一般公共预算0.73%，同比减少36.00万元，同比下降23.08%，主要用于城乡居民基本养老保险特定对象人员养老保险金的补助支出。

（11）财政对企业职工基本养老保险基金的补助3000万元，占一般公共预算18.26%，同比持平，主要用于企业职工基本养老保险基金收支缺口资金的补助支出。

（12）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助769.21万元，占一般公共预算4.68%，同比增加174.37万元，同比增长29.31%，主要用于城乡居民基本养老保险个人缴费补助（县级缴费补助）支出。

（13）财政对其他养老保险基金的补助支出4.85万元，占一般公共预算0.03%，同比持平，主要用于8名临聘人员养老保险缴费。

（14）财政对失业保险基金的补助支出2.17万元，占一般公共预算0.01%，同比减少1.87万元，同比下降46.31%，主要用于我局在职人员的失业保险缴费。

（15）财政对工伤保险基金的补助支出1.12万元，占一般公共预算0.01%，同比减少0.84万元，同比下降42.97%，主要用于我局在职人员的工伤保险缴费。

（16）其他财政对社会保险基金的补助支出0.21万元，占一般公共预算0.001%，同比减少0.08万元，同比下降28.75%，主要用于我局8名临聘人员的失业、工伤保险缴费。

（17）其他社会保障和就业支出1.26万元，今年新增项目，主要用于我局2名遗属按月发放生活补助。

（18）行政单位医疗41.65万元，占一般公共预算0.25%，同比减少20.21万元，同比下降32.67%，用于我局行政及参公在职人员基本医疗保险缴费。

（19）事业单位医疗2.24万元，占一般公共预算0.01%，同比减少10.00万元，同比下降81.73%，用于我局事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

（20）公务员医疗补助支出41.85万元，占一般公共预算0.25%，同比减少15.24万元，同比下降26.7%， 主要用于我局在职及退休行政、参公人员的公务员医疗补助缴费。

（21）财政对其他基本医疗保险的补助支出2.36万元，占一般公共预算0.01%，同比增加0.13万元，同比增长5.84%，用于我局临聘人员基本医疗保险缴费。

（22）住房公积金支出67.47万元，占一般公共预算0.41%，同比减少50.83万元，同比下降42.97%，主要用于我局在职人员的住房公积金缴费。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.36万元，比上年预算同比减少2.54万元，同比下降32.15%。减少的主要原因:在职人员本年减少26人，接待费预算较去年减少1.22万元；1辆公务用车调拨给县医保局，公务用车运行维护费减少1.32万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比无变化。

（二）公务接待费2021年预算2.78万元，同比减少1.22万元，同比下降30.50%，减少原因：本年度在职人员减少26人（调离及退休24人，辞职2人），预算相应减少。 

 （三）公务用车购置费及运行费2021年预算2.58万元，同比减少1.32万元，同比下降33.85%，下降原因：1辆公务用车调拨给县医保局。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比无变化

2.公务用车运行维护费2021年预算2.58万元，同比减少1.32万元，同比下降33.85%，下降原因：1辆公务用车调拨给县医保局。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出1000万元，此项目预算主要用于我县被征地农民的社保缴费补助，同比减少1094万元，同比下降52.24%，减少的主要原因：我县征地面积在减少，本年度预算安排相应减少。

基本支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。项目支出1000万元，同比减少1094万元，同比下降52.24%。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位（两个经费独立，三个经费非独立），机关运行经费财政拨款预算158.61万元，同比减少51.95万元，同比下降24.67%，机关运行经费下降的主要原因：本年度在职人员减少26人（调离及退休24人，辞职2人），预算相应减少。

（二）政府采购情况

2021年本部门度政府采购预算的说明

2021年政府采购预算17万元，其中政务服务中心社保分中心、就业服务中心分中心工作服装采购15万元，社保服务窗口业务办理免费复印经费2万元。同比增加17万元，增长100%，增加的原因是：

（1）根据广西壮族自治区大数据发展局关于《广西实体政务服务中心管理办法》（桂数发【2019】13号）的通知要求，县级以上地方人民政府应将政务服务中心的作服装采购纳入财政预算。

（2）根据柳州市行政审批局《关于印发柳州市政务服务系统关于国务院第六次大督查的分工方案》的通知要求（柳政管字【2019】号），为促进群众办事便利化，免费为群众提供复印。

（三）政府购买服务情况

2021年政府采购预算17万元，其中政务服务中心社保分中心、就业服务中心分中心工作服装采购15万元，社保服务窗口业务办理免费复印经费2万元。同比增加17万元，增长100%，增加的原因是：

（3）根据广西壮族自治区大数据发展局关于《广西实体政务服务中心管理办法》（桂数发【2019】13号）的通知要求，县级以上地方人民政府应将政务服务中心的作服装采购纳入财政预算。

根据柳州市行政审批局《关于印发柳州市政务服务系统关于国务院第六次大督查的分工方案》的通知要求（柳政管字【2019】号），为促进群众办事便利化，免费为群众提供复印。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，融安县人力资源和社会保障局资产账面价值共计2497.64万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目9个，金额16357.41万元，涉及一般公共预算拨款支出15357.41万元，政府性基金拨款支出1000万元。项目分别为：1.“美丽广西.宜居乡村”服务惠民专项活动县级配套资金，县级配套预算资金118.2万元；2. 乡村公益性岗位服务补贴及商业意外伤害险补贴，预算金额:60万元；3企业职工基本养老保险资金缺口3000万元；4.2014年10月后机关事业单位退休人员职业年金缴费1290万元；5.城乡居民基本养老保险特定人员养老补助120万元；6.机关事业单位基本养老保险收支缺口补助10000万元；7.城乡居民基本养老保险县级个人缴费补助421.45万元；8.城镇居民养老保险县级基础养老金347.76元；9.补助被征地农民支出1000万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。