融安县扶贫开发办公室2021年部门预算及“三公”经费

预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表   

十二、政府性基金支出预算表 

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年融安县扶贫开发办公室预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县扶贫开发办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市扶贫方针政策，研究拟订全县脱贫攻坚扶贫开发规划和革命老区扶贫开发规划的规划、政策措施并组织实施。

（二）制定并完善扶贫开发专项资金、物资的管理办法，监督检查扶贫资金、物资的管理和使用情况；统筹提出区、市及县级定点帮扶单位用于贫困乡、村扶贫开发的专项资金、物资分配方案。

（三）会同有关部门审核、提出扶贫开发项目计划、扶贫移民搬迁的规划，经县扶贫开发领导小组批准上报市、区审批并逐级上报，并做好项目实施中的组织协调工作。负责县级有关扶贫开发的统计工作。

（四）拟订精准脱贫标准方案，组织开展贫困村、贫困人口识别和贫困户建档立卡、贫困人口动态管理工作；组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，配合开展扶贫审计工作。

（五）组织实施贫困村屯基础设施建设和产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展。

（六）编制实施“雨露计划”、贫困劳动力、扶贫干部培训计划，协调人力资源和贫困地区劳务输出工作；协助有关部门做好贫困乡、村的农牧业、加工业新技术推广工作。

（七）组织开展县党政领导班子和领导干部扶贫开发成效、经济社会发展成效考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

（八）协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实县直属单位挂钩扶贫责任制；开展与区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

（九）承担县扶贫开发领导小组、县革命老区建设委员会办公室、县扶贫基金会的日常工作，负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作，联系县革命老区建设促进会。

（十）承办县委、县政府和区、市扶贫办及县扶贫开发领导小组交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

(一)行政单位1个，行政单位是融安县扶贫开发办公室。

(二)全额拨款事业单位1个，全额拨款事业单位是融安县扶贫开发综合服务中心。

机关本级内设4个科室，分别为：综合股、项目股、社会扶贫和培训股、财务人事股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为105人，其中：行政编制6人，事业编制 99人，工勤编制 0人。

 编内在职 92人，其中：行政在职 6人，全额事业在职 86人，工勤在职 0 人。退休补助7人。 编外在职实有人数190人。

（一）机关本级

单位人员编制总数为6 人，其中：行政编制 6人，工勤编制 0人； 编内在职 6人，其中：行政在职 6人，工勤编制 0人。 退休补助 4人。编外在职实有人数 15 人，聘用人员3人。

（二）所属事业单位——融安县扶贫开发综合服务中心

全额事业编制 99 人，编内在职 86 人，退休补助 3人。编外在职实有人数174人，其中聘用人员172人。

第二部分：融安县扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表    

十二、政府性基金支出预算表  

 十三、国有资本经营支出预算表                              上述预算报表详见附件。

第三部分：2021年融安县扶贫开发办公室预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算1935.62万元，同比减少108.6万元，同比下降5.31%，减少的主要原因：压缩扶贫工作经费以及聘用人员开支。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算1935.62万元，同比减少108.6万元，同比下降5.31%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：压缩扶贫工作经费以及聘用人员开支。

1.一般公共预算收入1935.62万元，同比减少108.6万元，同比下降5.31%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

4.上年结余（结转）收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算1935.62万元，同比减少108.6万元，同比下降5.31%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：压缩扶贫工作经费以及聘用人员开支。

按支出功能分类科目划分

1.208 类社会保障和就业支出 283.75万元，占一般公

共预算14.66%，同比增加22.30 万元，同比增长8.53%。主要用于归口管理的行政事业单位离退休及机关和事业单位在职人员以及聘用人员工伤保险缴费、生育保险缴费、失业保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费等开支。

2.210 类卫生健康支出112.39万元，占一般公共预算 5.81%，同比增加11.43万元，同比增长11.32%。主要用于机关、事业单位在职人员医疗保险等开支及公务员医疗补助，聘用人员医疗保险等开支。

3.213 类农林水支出1458.14万元，占一般公共预算 75.33%，同比减少150.18万元，同比下降9.34%。主要用于机关和事业单位在职人员工资福利支出、公务运行、聘用工作人员经费、购置办公设备、会议费和扶贫工作经费等开支。

4.221 类住房保障支出81.35万元，占一般公共预算 4.20%，同比增加 7.85万元，同比增长 10.68%。主要用于机关和事业单位在职人员单位部分公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1714.82万元；占支出总预算88.59%，同比减少45.62万元，同比下降2.59%。主要用于工资福利支出1545.56万元，占基本支出预算90.13%，同比减少35.81万元，同比下降2.26%；用于商品和服务支出163.00万元，占基本支出预算9.51%，同比减少11.89万元，同比下降6.80%；用于对个人和家庭的支出6.26万元，占基本支出预算0.37%，同比增加2.08万元，同比增长49.76%；

2.项目支出220.8万元；占支出总预算11.41%，同比减少62.98万元，同比下降22.19%。主要用于工资福利支出13.3万元，占项目支出预算6.02%，同比增加7.52万元，同比增长130.10%；主要用于商品和服务支出206.5万元，占项目支出预算93.52%，同比减少14.3万元，同比下降6.92%；主要用于资本性支出1万元，占项目支出预算0.45%，同比减少19万元，同比下降95%；

二、2021年财政拨款收支预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算1935.62万元，同比减少108.6万元，同比下降5.31%，减少的主要原因：压缩扶贫工作经费以及聘用人员开支。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款1935.62万元，其中：一般公共预算收入为1935.62万元；

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出1935.62万元，其中：一般公共预算支出1935.62万元，同比减少108.6万元，同比下降5.31%，减少的主要原因：压缩扶贫工作经费以及聘用人员开支。具体支出预算如下：

一般公共预算支出1935.62万元，其中：基本支出1760.44万元；项目支出283.78万元

1.行政单位离退休3.64万元，占一般公共预算0.19%，同比增加0万元，同比增长0%。主要用于机关行政离退休人员生活补贴。

2.事业单位离退休3.09万元，占一般公共预算0.16%，同比增加2.22万元，同比增长254.15%。主要用于事 业单位退休人员生活补贴。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出108.47万元，占一般公共预算5.60%，同比增加10.48万元，同比增长10.69%。主要用于机关和事 业单位在职人员单位部分养老保险。

4. 财政对其他基本养老保险基金的补助105.40万元，占一般公共预算5.45%，同比增加7.20万元，同比增长7.33%。主要用于聘请人员单位部分养老保险。

5. 财政对失业保险基金的补助2.95万元，占一般公共预算0.15%，同比增加0.41万元，同比增长16.07%。主要用于事 业单位在职人员单位部分失业保险。

6. 财政对工伤保险基金的补助1.36万元，占一般公共预算0.07%，同比增加0.14万元，同比增长11.13%。主要用于机关和事 业单位在职人员单位部分工伤保险。

7. 财政对生育保险基金的补助0万元，因从2020年1月开始广西壮族自治区社会保险事业管理中心将生育保险合并入职工基本医疗保险，故此项预算补助为0元。

8.其他财政对社会保险基金的补助4.61万元，占一般公共预算0.24%，同比减少1.53万元，同比下降24.88%。主要用于聘请人员单位部分工伤、失业、生育保险。

9.  行政单位医疗6.85万元，占一般公共预算0.35%，同比减少0.95万元，同比下降12.14%。主要用于在职行政人员单位部分基本医疗保险。

10.公务员医疗补助6.22万元，占一般公共预算0.32%，同比减少0.93万元，同比下降13.04%。主要用于在职行政人员单位部分公务员医疗补助。

11.事业单位医疗46.68万元，占一般公共预算2.41%，同比增加7.9万元，同比增长20.36%。主要用于在职事业人员单位部分基本医疗保险。

12. 财政对其他基本医疗保险基金的补助52.64万元，占一般公共预算2.72%，同比增加5.42万元，同比增长11.47%。主要用于聘请人员单位部分医疗保险。

13. 行政运行（扶贫）130.75万元，占一般公共预算6.75%，同比减少66.35万元，同比下降33.66%。主要用于机关单位在职行政人员工资以及人员经费开支。

14.其他扶贫支出220.8万元，占一般公共预算11.41%，同比减少62.98万元，同比下降22.19%。主要用于开展扶贫工作、乡村振兴工作以及聘用人员开支。

15.扶贫事业机构1106.59万元，占一般公共预算57.17%，同比减少20.85万元，同比下降1.85%。主要用于事业单位在职人员工资以及人员经费开支。

16.住房公积金81.35万元，占一般公共预算4.20%，同比增加7.85万元，同比增长10.68%。主要用于机关和事 业单位在职人员单位部分公积金。

17.机关事业单位职业年金缴费支出54.23万元，占一般公共预算2.80%，同比增加5.23万元，同比增长10.68%。主要用于机关和事 业单位在职人员职业年金开支。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.00万元，比上年预算同比减少107.86万元，同比下降90.75%。减少的主要原因:压减2021年一般公共预算“三公”经费。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与比上年持平。

   （二）公务接待费2021年预算6.0万元，同比减少20.03万元，同比下降76.95%，减少原因：压减2021年一般公共预算“三公”经费。

   （三）公务用车购置费及运行费2021年预算5万元，同比减少15万元，同比下降75%，减少原因：压减2021年一般公共预算“三公”经费。

   1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与比上年持平。

   2.公务用车运行维护费2021年预算5万元，同比减少15万元，同比下降75%，减少原因：压减2021年一般公共预算“三公”经费。

    

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%，本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%，本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算52.90万元，同比减少9.03万元，同比下降14.58%，减少的原因:压减2021年一般公共预算支出。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算109.55万元，同比减少3.01万元，同比下降2.67%，减少的原因:压减2021年一般公共预算支出。

（二）、政府采购预算说明

2021年政府采购预算1万元，同比减少19万元，同比下降95%。减少的原因:压减2021年一般公共预算支出。

（三）、政府购买服务预算说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门无公务用车编制。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目3个：（1）扶贫业务工作经费，金额50.00万元，涉及一般公共预算拨款支出50.00万元。（2）扶贫驻组办公室工作经费，金额30.00万元，涉及一般公共预算拨款支出30.00万元。（3）县、乡、村三级扶贫信息员经费，金额30.00万元，涉及一般公共预算拨款支出30.00万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。