融安县森林资源林政管理中心2021年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成 

第二部分：融安县森林资源林政管理中心2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表    

　　十二、政府性基金支出预算表  

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　第三部分：2021年融安县森林资源林政管理中心预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

第一部分 融安县森林资源林政管理中心概况 

　  一、主要职责 

（一）宣传与贯彻执行森林、湿地和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

（二）协助主管部门实施全县森林资源管理和森林经营工作，负责辖区内森林资源、野生动植物资源和湿地资源规划调查和监测工作。

（三）协助主管部门拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全县林地保护利用规划，编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。

（四）负责本辖区林木采伐、建设项目使用林地等涉林行政许可事项的现场查验工作；

（五）协助主管部门开展全县公益林划定、调整和监管，指导全县天然林保护管理工作，负责生态护林员的技术指导和政策培训；

（六）承担土地石漠化、沙化、生态公益林、森林生态效益、林业碳汇等林业生态环境专项监测工作；负责森林资源可持续经营与林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事务性工作。

（七）承担林业主管部门组织开展的资源调查、森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；组织古树名木调查，指导古树名木保护和管理。

（八）协助主管部门监督管理陆生野生动植物保护工作，指导陆生野生动植物，救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测防控等工作，协助监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（九）协助主管部门实施森林公园、各类自然保护地（含自然保护区、地质公园等）的监督管理；承担各类自然保护地和湿地资源动态监测和评价，组织开展各类自然保护地和湿地生态修复、生态补偿工作；指导湿地保护和开发利用工作。

（十）协助主管部门监督各产业对森林资源的开发利用，指导实施林业资源优化配置及木材利用政策和标准，协助全县木（竹）材、花卉、林产品加工及综合利用的行业管理。

（十一）完成县林业主管部门交办的其他工作任务。　　

二、机构设置情况 

融安县森林资源林政管理中心是县林业局管理的公益一类全额拨款事业单位。

　　三、编制现状及人员构成 

　　单位人员编制总数为36人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制36人，工勤编制0人。 

　　编内在职30人，其中：行政在职（含参公单位）0人，全额事业在职30人，工勤编制0人，离休0人，退休0人；编外聘用人员0人。 

　具体情况如下： 

　单位：人 

第二部分：融安县森林资源林政管理中心2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表     

　　十二、政府性基金支出预算表   

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　上述预算报表详见附件。 

第三部分：2021年融安县森林资源林政管理中心部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2021年部门收支总预算342.61万元，同比减少8.85万元，同比下降2.5%，减少的主要原因：经费缩减。 

　　（一）收入预算说明 

　　2021年部门收入总预算342.61万元，同比减少8.85万元，同比下降2.5%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：经费缩减。 

　　1.一般公共预算收入342.61万元，同比减少8.85万元，同比下降2.5%。 

　　2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　（二）部门支出预算说明 

　　2021年部门支出总预算342.61万元，同比减少8.85万元，同比下降2.5%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：经费缩减。 

　　1.按支出功能分类科目划分： 

　　(1)社会保障和就业支出60.11万元；占支出总预算17.5%。主要用于社保缴费等支出。 

(2)卫生健康支出19.2万元，占支出总预算5.6%。主要用于医疗保险缴费等支出。

　  (3)农林水支出234.1万元，占支出总预算68.3%。主要用于工资福利及机构运行支出。 

　　(4)住房保障支出29.2万元，占支出总预算8.5%，主要用于住房公积金支出。 

　　2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　(1)基本支出342.61万元；占支出总预算100%，同比减少8.85万元，同比下降2.5%。主要用于个人工资福利支出303.56万元，占基本支出预算88.6%；用于商品和服务支出39.05万元，占基本支出预算11.4%；用于对个人和家庭补助支出0万元占基本支出预算0%。 

(2)项目支出0万元。

　　二、2021年财政拨款收支预算说明 

　（一）2021年部门财政拨款收支预算说明 

2021年部门财政拨款收支预算342.61万元；占支出总预算100%，同比减少8.85万元，同比下降2.5%，减少的主要原因：经费缩减。     

（二）2021年部门财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款342.61万元，其中：一般公共预算收入为342.61万元。 

　（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况 

2021年部门财政拨款支出342.61万元，其中：一般公共预算支出342.61万元，同比减少8.85万元，同比下降2.5%，减少的主要原因：经费缩减。

具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出342.61万元，其中：基本支出342.61万元；项目支出0万元。 

　　1.社会保障和就业支出60.11万元，主要用于人员社保等缴费。 

　　2.卫生健康支出19.2万元，主要用于人员医疗保险缴费。 

4.农林水支出234.1万元，主要用于人员工资以及人员经费。 

　　5.住房保障支出29.2万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。   

　　三、2021年一般公共预算“三公”经费说明 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.71万元，比上年预算同比减少14.01万元，同比下降95.2%。减少的主要原因：公务用车运行费减少14万元。 

　　（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比无增减。 

　　（二）公务接待费2021年预算0.71万元，同比减少0.01万元，同比下降1.4%。 

　　（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比减少14万元，同比下降100%。　  

　　四、政府性基金预算说明 

　　本部门无政府性基金预算。 

　　五、国有资本经营预算说明 

　　本部门无国有资本经营预算。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2021年本部门运行经费财政拨款预算39.05万元，同比减少0.31万元，同比下降0.8%。减少的主要原因：经费缩减。 

　　（二）、政府采购预算说明 

　　本部门无政府采购预算。 

　　（三）、政府购买服务预算说明 

　　本部门无政府购买服务预算。 

　　（四）国有资产占用情况说明 

融安县森林资源林政管理中心是由融安县林业局管理的二层部门，财务未实行独立核算。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2021年无纳入预算绩效目标管理的项目。

　　 第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。