融安县融安县乡镇林业站2021年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　三、编制现状及人员构成 

第二部分：融安县乡镇林业站2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表    

　　十二、政府性基金支出预算表  

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　第三部分：2021年融安县乡镇林业站预算及“三公”经费预算说明 

　　第四部分：名词解释 

第一部分 融安县乡镇林业站概况 

　  一、主要职责 

(一)、宣传和贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。

(二)、协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

(三)、配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

(四)、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

(五)、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

(六)、依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源。

(七)、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

(八)、协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场。

(九)、配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

(十)、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

(十一)、根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

(十二)、承办上级林业行政主管部门委托的其他事项。　　

二、机构设置情况 

融安县12个乡镇林业站都是县林业局管理的公益一类全额拨款事业单位。

　　三、编制现状及人员构成 

　　单位人员编制总数为47人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制47人，工勤编制0人。 

　　编内在职44人，其中：行政在职（含参公单位）0人，全额事业在职44人，工勤编制0人，离休0人，退休0人；编外聘用人员0人。 

　具体情况如下： 

　单位：人 

第二部分：融安县乡镇林业站2021年部门预算表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、支出分经济科目表 

　　五、财政拨款收支总表 

　　六、一般公共预算支出总表 

　　七、基本支出明细表（一般公共预算） 

　　八、项目支出明细表（一般公共预算） 

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

　　十、政府采购预算表 

　　十一、政府购买服务表     

　　十二、政府性基金支出预算表   

　　十三、国有资本经营支出预算表 

　　上述预算报表详见附件。 

第三部分：2021年融安县乡镇林业站部门预算及“三公”经费预算说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2021年部门收支总预算464.42万元，同比增加7.27万元，同比增长1.6%，增加的主要原因：人员新增。 

　　（一）收入预算说明 

　　2021年部门收入总预算464.42万元，同比增加7.27万元，同比增长1.6%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：人员新增。 

　　1.一般公共预算收入464.42万元，同比增加7.27万元，同比增长1.6%。 

　　2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。 

　　（二）部门支出预算说明 

　　2021年部门支出总预算464.42万元，同比增加7.27万元，同比增长1.6%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：人员新增。  

　　1.按支出功能分类科目划分： 

　　(1)社会保障和就业支出78.56万元；占支出总预算16.9%。主要用于社保缴费等支出。 

(2)卫生健康支出25.12万元，占支出总预算5.4%。主要用于医疗保险缴费等支出。

　  (3)农林水支出322.57万元，占支出总预算69.5%。主要用于工资福利及机构运行支出。 

　　(4)住房保障支出38.17万元，占支出总预算8.2%，主要用于住房公积金支出。 

　　2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　(1)基本支出464.42万元；占支出总预算100%，同比增加7.27万元，同比增长1.6%。主要用于个人工资福利支出398.31万元，占基本支出预算85.8%；用于商品和服务支出66.11万元，占基本支出预算14.2%；用于对个人和家庭补助支出0万元占基本支出预算0%。 

(2)项目支出0万元。

　　二、2021年财政拨款收支预算说明 

　（一）2021年部门财政拨款收支预算说明 

2021年部门财政拨款收支预算464.42万元；占支出总预算100%，同比增加7.27万元，同比增长1.6%，增加的主要原因：人员新增。     

（二）2021年部门财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款464.42万元，其中：一般公共预算收入为464.42万元。 

　（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况 

2021年部门财政拨款支出464.42万元，其中：一般公共预算支出464.42万元，同比增加7.27万元，同比增长1.6%，增加的主要原因：人员新增。     

具体支出预算如下： 

　　一般公共预算支出464.42万元，其中：基本支出464.42万元；项目支出0万元。 

　　1.社会保障和就业支出78.56万元，主要用于人员社保等缴费。 

　　2.卫生健康支出25.12万元，主要用于人员医疗保险缴费。 

4.农林水支出322.57万元，主要用于人员工资以及人员经费。 

　　5.住房保障支出38.17万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。   

　　三、2021年一般公共预算“三公”经费说明 

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.65万元，比上年预算同比减少0.71万元，同比下降4.6%。减少的主要原因：缴费缩减。 

　　（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比无增减。 

　　（二）公务接待费2021年预算0.97万元，同比增加0.01万元，同比增长1%。 

　　（三）公务用车购置费及运行费2021年预算13.68万元，同比减少0.72万元，同比下降5%。　  

　　四、政府性基金预算说明 

　　本部门无政府性基金预算。 

　　五、国有资本经营预算说明 

　　本部门无国有资本经营预算。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　（一）机关运行经费安排情况说明 

　　2021年本部门运行经费财政拨款预算66.11万元，同比减少0.18万元，同比下降0.3%。减少的主要原因：经费缩减。 

　　（二）、政府采购预算说明 

　　本部门无政府采购预算。 

　　（三）、政府购买服务预算说明 

　　本部门无政府购买服务预算。 

　　（四）国有资产占用情况说明 

融安县各乡镇林业站是由融安县林业局管理的二层部门，财务未实行独立核算。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2021年无纳入预算绩效目标管理的项目。

　　 第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。