融安县应急管理局2021年

部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分：融安县应急管理局2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出分经济科目表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出总表
七、基本支出明细表（一般公共预算）
八、项目支出明细表（一般公共预算）
九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务表 
十二、政府性基金支出预算表
十三、国有资本经营支出预算表
第三部分：2020年融安县应急管理局部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、融安县应急管理局单位概况

（一）主要职能

应急管理局是县人民政府的职能部门，内设办公室、应急指挥和综合协调股、预案管理和综合防灾救灾股、危险化学品监督管理股、非煤矿山和工贸行业监督管理股5个职能股(室)，下属二层机构有应急管理监察大队（2010年10月批准成立，2019年机构改革升格为副科级单位）、防汛办2个参公事业单位和融安县应急指挥中心1个（2019年11月，防火办、救灾服务中心两个事业单位整合为融安县应急指挥中心1个事业单位）全额拨款的一类公益事业单位，肩负着全县各个领域的安全生产监督管理和应急管理工作。其主要职责是:

1.负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实相关法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划，并监督实施。

3.组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导相关应急预案体系建设和预案演练。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。推动应急避难场所、设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和报告制度。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织一般灾害应急处置工作及协助上一级应急部门处置的灾害工作。

6. 协助县政府统一协调指挥各类应急事件救援工作，建立应急协调联动机制，衔接各部门和乡（镇）参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，配合上级专业应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

9.指导协调全县村寨火灾、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估。管理、分配上级下发和县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查本县有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台高度制度，在救灾时统一调度。

15.负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.指导监督全县防震减灾工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

18.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

19.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大生产安全事故。

（二）2020年主要预期目标：

2020年，是应急部门进行机构改革重组后履职的开局之年，做好应急管理工作至关重要，我局重点抓好以下工作：

一是落实好“一岗双责”，强化从严治党履职担当和实干担当，全面从严治党的政治责任，将应急管理系统的党风廉政和反腐败工作不断推向深入。

二是加强对矿山的安全管理，推进危险化学品综合治理工作；持续开展烟花爆竹打非治违行动，合理布点，规范市场经营秩序，有效防范安全事故的发生；加大对金属冶炼企业的安全检查，排查整治事故隐患。认真组织实施执法检查行动，落实重点监管企业的执法检查任务，按计划进行执法检查、复查工作，同时，落实“双随机、一公开”制度，组织开展联合执法行动，加大违法违规行为的查处力度。

三是认真履行县安委办职责，组织开展综合协调工作，积极开展各时段的安全大检查，继续在道路交通、水上交通、人员密集场所、特种设备、建筑施工、校园及周边环境安全等领域认真开展专项整治行动，确保重点行业（领域）安全生产形势保持稳定态势；加强五级隐患排查治理，积极协调相关部门及时妥善解决辖区内各行业领域存在的隐患问题，从源头上防范事故发生。

四是进一步修订完善各类工作预案。建设应急指挥平台，完善相关工作机制，加强与消防救援、社会救援、部门专业队伍的救援队伍的协调、会商制度。整合全县各行业应急队伍，建立以各专业应急救援队伍为基本力量，以公安、武警、消防、民兵为骨干和突击力量，以企事业单位专兼职队伍为辅助力量的应急队伍。

五是结合辖区实际加强安全风险管控和隐患排查整治双重预防机制建设，积极组织专家开展“双重预防机制”培训活动，加强对辖区企业构建“双重预防机制”的指导，督促辖区企业建设“双重预防机制”。

六是继续推进改革工作。积极与有关部门进行沟通和对接，切实做好森林防灭火、防汛抗旱、地震观测、救灾等机构改革新转入职能的履职工作，加强应急值班值守，做好突发事件和灾害的应对，提高应急综合处置能力。

七是加强宣传教育力度，不断提升全民本质安全水平。采取多种形式宣传安全生产法律法规、安全生产知识、防灾减灾救灾知识，切实增强全民安全防范意识，提升全民本质安全水平，努力构建平安、和谐、稳定的社会安全环境。

八是继续扎实做好脱贫攻坚、扫黑除恶等各项中心工作。（三）机构设置

1.办公室；

2.应急指挥和综合协调股

3.预案管理和综合防灾救灾股

4.危险化学品监督管理股

5.非煤矿山和工贸行业监督管理股

6.应急管理监察大队

7.防汛办

8.应急指挥中心

二、人员构成情况

县应急管理局核定编制11人，其中行政编制10人，实有人数10人，机关后勤编制1人，实有人数1人，下属二层机构有参照公务员管理单位2个，核定编制11人，实有人数10人（2020年9月退休1人）；事业单位1个，核定编制18人，实有人数16人，截至2020年12月31日，实有财政供养人数37人，其中行政在职10人，事业在职27人，退休人员4人

具体情况如下：

第二部分:融安县应急管理局2021年部门预算公开表

一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、支出分经济科目表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出总表

　　七、基本支出明细表（一般公共预算）

　　八、项目支出明细表（一般公共预算）

　　九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府购买服务表

　　十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报公开表详见附件。

第三部分：2021年融安县应急管理局部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2021年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算739.34万元，，同比减少77.71万元，同比下降9.51%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：2021年防汛、救灾、地震监测、森林灭火工作经费有所减少。

1.一般公共预算拨款739.34万元，同比减少77.71万元，同比下降9.51%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0；其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2021年部门支出总预算739.34万元，其中：基本支出639.84万元，占支出总预算86.54%，同比减少68.05万元，同比下降9.61%；项目支出99.5，占支出总预算13.46%，同比减少9.66万元。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：部门公共经费压减等原因。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出108.23万元，占支出总预算的14.64%，因2021年单位实有人数与上年持平，同比无明显变化。

（2）卫生健康支出48.16万元，占支出总预算的6.51%，因2021年社保基数下调，同比呈下降趋势。

（3）住房保障支出37.01万元，占支出总预算5%，因2021年扣缴基数下调，预算相应减少。

（四）灾害防治及应急管理支出54.6万元，占支出总预算7.4%，因2021年项目有所压减，同比预算有所下降。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出639.84万元，707.89万元，占支出总预算86.54%，同比减少68.05万元，同比下降9.61；其中：

工资福利支出预算550.08万元，占支出总预算的74.39%，2021年人员有变动，同比下降。

商品和服务支出86.14万元，占支出总预算的11.65%，同比下降。

对个人和家庭的补助预算0万元。

（2）项目支出预算

项目支出预算99.5万元，占支出总预算13.46%，因2019年单位进行机构改革，单位职能和人员有较大幅度的变化，同比增幅较大。其中：

工资福利支出19.5万元，占项目预算支出19.6%；商品服务支出70万元，占项目预算支出70.35%；资本性支出10万元，占项目预算支出1.35%，同比下降。

二、2021年财政拨款收支出预算情况

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2020年部门收入总预算739.34万元817.05，万元，同比减少77.71万元，同比下降9.51%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：2021年支出项目有所压减，支出相应减少。

（二）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算739.34万元，其中：一般公共预算收入预算739.34万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款拨款支出739.34万元其中：一般公共预算支出预算739.34万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算739.34万元，其中：基本支出639.98万元，项目支出99.5万元。

基本支出主要包含工资福利支出550万元、商品和服务支出86.14万元，对个人和家庭补助3.62万元，主要用于基本工资147.06万元、津贴补贴58.55万元，奖金17.8万元，职业年金24.67万元；养老保险76.63万元，医疗保险48.16万元，失业保险1.06万元，退休人员医疗补助1.28万元，在职人员住房公积金37.01万元，定额公用经费45.36万元，退休公用经费0.32万元，工会经费6.17万元，车改补贴17.52万元，退休一次性生活补助2.4万元。

项目支出99.5万元主要用于安全生产宣传月、安全生产隐患治理、安全生产专项治理、违法行为举报奖励5万元，聘请安全生产专家2万元、应急值班补助20万元，隐患治理8万元，安全生产宣传8万元、农村政策性保险19.5万元、自然灾害配套资金10万元，森林灭火经费7万元，地震台站运行维护费1.5万元，应急视频系统通讯费3万元等。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.19万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.78万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6.84万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.62万元9.19万元，比2020年（上一年）预算9.19万元同比增加0.57万元同比下降6.2%。下降的主要原因是压减三公经费支出。

1.我单位无因公出国（境）经费预算支出。

2.公务接待费2021年预算1.781.99万元，同比减少0.57万元，同比下降6.2%。下降主要原因是:压减三公经费支出。

3.公务用车购置费及运行费2021年预算6.84万元7.2万元，同比减少0.36万元4.7万元，同比下降5%，下降的主要原因是压减三公经费支出。

4.无公务用车购置费支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年本级及下属单位共有1个行政机关、2个参照公务员法管理的事业单位和1个全额拨款的事业单位，机关运行经费财政拨款预算739.34万元817.05万元，同比减少77.71万元，同比下降9.51万元，下降的主要原始是支出压减。

（二）政府采购情况

2021年政府采购项目主要为森林灭火器具及少量办公室设备的添置。

（三）政府购买服务情况

2021年我局政府购买服务预算支出主要为聘请安全生产专家开展矿山等行业领域安全检查。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，2020局资产账面价值共计128.4万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位无价值200万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额19.5万元，涉及一般公共预算拨款支出19.5万元。项目为：项目名称：农村住房政策性保险。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。