融安县政协

2021年部门预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县政协2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，按照2021年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作职能及2021年工作计划，编制本部门预算草案，现将有关情况说明如下：

  中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）根据上述职责，县政协设五委一室内设机构。

（1）办公室。

（2）提案委。

（3）经科委。

（4）学习委。

（5）文体委

（6）农业农村委

（二）人员编制及其他情况

融安县政协机关行政编制为15名，其中机关工人编制2名。实有人数20人，其中主席1人，副主席4人；办公室10人，提案委1人，学习委1人，经科委1人，文体委1人，农业农村委1人。2020年8月新成立下属二层事业单位政协融安县委员会委员服务中心，事业编制为5名，实有人数2人。单位退休人员20人，其中镇南关退休人员1人。财政供养遗属1人。

本部门机构设置及人员情况如下表：

（三）2021年本部门主要工作安排

1、做好县政协各种会议事务和重大活动的组织、协调、安排等工作。全年召开1次政协全会、7次常委会、12次主席办公（扩大）会和其他联谊、座谈会、调研会、恳谈会的服务工作。

2、做好政协常委会文件、文稿、会议材料的起草、核稿、分发和管理工作。政协办公室严格按照四办发文办法把好文件草拟、审核关，努力提高办文质量。保证领导批示事项的落实，保证机关文件的及时打印和传送。严格做好保密工作，制度健全，落实保密员专门掌管涉及相关保密材料和事项，全年无泄密问题发生。围绕重大决策部署，积极建言献策。做好提案工作，督促提案的办理落实。充分发挥了政协委员参政议政的积极作用。

 3、密切联系政协委员和各族各界人士，多渠道收集和反映社情民意工作：一是定期走访委员。 围绕县委决策部署，提高建言献策质量。组织政协委员对打造骑楼古镇推进城市建设和旅游产业发展建设，融安文化名人纪念馆建设等课题开展视察调研。二是分批赴外地学习考察，借鉴先进地区好的经验和做法，完成3篇高质量的调研报告供县委、县政府决策参考。三是完成上级政协交办的各项工作任务，同时做好单位的扶贫帮扶工作。

 第二部分：融安县政协2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县政协2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况

2021年部门收支总预算858.89万元，同比减少99.61万元，同比下降11.60%，减少的主要原因是压减预算一般性支出，融安文史馆的建设费余尾款支出。

（一）收入预算说明

2021年部门收支总预算858.89万元，同比减少99.61万元，同比下降11.60%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因压减预算一般性支出，融安文史馆的建设费余尾款支出。

1.一般公共预算收入858.89万元，同比减少99.61万元，同比下降11.60%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4.上年结转收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算858.89万元，同比减少99.61万元，同比下降11.60%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因是压减预算一般性支出，融安文史馆的建设费余尾款支出。

按支出功能分类科目划分，其中：

一般公共服务支出预算858.89万元，占支出总预算100%，同比下降11.60%。主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出433.89万元；占支出总预算50.52%，同比减少44.51万元，同比下降10.26%。主要用于工资福利支出287.74万元，占基本支出预算66.32%，同比减少90.66万元，同比下降31.51%；商品和服务支出预算81.30万元，占基本支出预算18.74%，同比减少0.29万元，同比下降0.35%；对个人和家庭的补助支出预算64.85万元，占基本支出预算14.94%，同比增加45.95万元，同比上升70.86%。

2.项目支出425万元，占支出总预算49.48%，同比减少55万元，同比下降12.94%。

二、2021年财政拨款收支出预算说明

（一）2021年部门财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算858.89万元，同比减少99.61万元，同比下降11.60%，减少的主要原因是压减预算一般性支出，融安文史馆的建设费余尾款支出。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款858.89万元，其中：一般公共预算收入858.89万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出858.89万元，其中：一般公共预算支出858.89万元，同比减少99.61万元，同比下降11.60%，减少的主要原因是压减预算一般性支出，融安文史馆的建设费余尾款支出。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出858.89万元，其中：基本支出433.89万元，项目支出425万元。

1.基本支出433.89万元，占一般公共预算50.52%，同比减少44.51万元，同比下降10.26%。主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、资金、办公费等定额公用经费、工会经费、车改补贴、生活补助及奖励金等。

2.项目支出425万元，占一般公共预算49.48%，同比减少55万元，同比下降12.94%。主要用于县政协一般行政管理事务和融安县文史馆建设项目经费。

三、2021年一般公共预算“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.4万元，与上年持平，主要原因是:严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元。

2. 公务接待费2021年预算1.4万元，与上年持平，主要原因是:严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

2021年部门政府性基金预算支出0万元。

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2021年部门国有资本经营预算支出0万元。

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级为1个国家机关单位，机关运行经费财政拨款预算433.89万元，同比减少44.51万元，同比下降10.26%。减少的原因为压减预算一般性支出。

（二）政府采购预算说明

2021年政府采购预算0万元。

本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，融安县政协资产账面价值共计76.89万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目2020年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算拨款支出320.2万元。其中：政协委员培训费预算30.2万元；政协议案经费200万元；融安文史馆建设费预算90万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。