融安县农业农村局（水利）2022年部门预算公开.zip

融安县水利局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县水利局（部门）2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县水利局部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》以及水利管理行政法规。
  (二)负责全县水资源的统-管理和监督工作。贯彻实施取水许可制度和水资源费征收制度。组织拟定全县水资源长期供求计划、水量分配方案和调度计划，并监督实施。组织指导和监督节约用水工作。根据授权，负责对水事纠纷的申请进行调解。
  (三)组织全县水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划。组织水土流失的监测和综合防治。
  (四)承担融安县水旱灾害防御工作。负责落实防灾减灾规划相关要求，承担江河水情旱情监测预报预警工作。承担强降雨防御期间重要水工程调度工作。
  (五)负责拟定全县水利建设的中长期发展规划和制定年度水利建设的计划。负责审查、审批或者初审、呈报县内小型水利工程建设项目。
  (六)负责组织建设和管理县内重要水利工程。指导全县农村水利建设工作。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河、水库、河道滩涂的治理和开发。
  (七)负责指导和管理水利工程。
  (八)办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）参照公务员管理事业单位3个，分别是融安县水利工程管理站、融安县水利工程质量安全管理站、融安县水土保持与水资源管理站。

（二）全额拨款事业单位4个，分别是融安县长安灌区管理所、融安县石门灌区管理所、融安县城区防洪堤管理中心、融安县农村饮水安全管理站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为86人，其中：行政编制（含参公单位）49人，事业编制35人，工勤编制2人。

编内在职67人，其中：行政在职31人，全额事业在职35人，工勤人员1人。退休85人。具体情况如下：

第二部分：融安县水利局部门2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县水利局部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算1512.92万元，同比增加531.12万元，同比增长54.1%，增加的主要原因：增加石门水库大坝应急抢险工程款项490万元。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算1512.92万元，同比增加531.12万元，同比增长54.1%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：增加石门水库大坝应急抢险工程款项490万元。

1.一般公共预算收入1512.92万元，同比增加531.12万元，同比增长54.1%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算1512.92万元，同比增加531.12万元，同比增长54.1%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：增加石门水库大坝应急抢险工程款项490万元。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.2080501行政单位离退休支出85.85万元；占支出总预算5.67%，同比减少7.44万元，同比下降7.98%。主要用于退休人员退休生活补助、物业补贴、春节慰问。

2.2080502事业单位离退休支出5万元，占支出总预算0.33%，同比减少0.5万元，同比下降10%。主要用于发放石门水库退休人员养老金。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.27万元，占支出总预算5.11%，同比增加5.37万元，同比增长7.47%。主要用于在职人员养老保险缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.63万元，占支出总预算2.55%，同比增加2.68万元，同比增长7.45%。主要用于在职人员职业年金缴费。

5. 2089999其他社会保障和就业支出9.79万元，占支出总预算0.65%，同比增加4.43万元，同比增长82.65%。主要用于遗属生活补助。

6. 2101101行政单位医疗支出19.28万元，占支出总预算1.27%，同比减少2.06万元，同比下降9.65%。主要用于职工医疗保险缴费。

7. 2101102事业单位医疗支出18.65万元，占支出总预算1.23%，同比增加4.75万元，同比增长34.17%。主要用于职工医疗保险缴费。

8. 2101103公务员医疗补助支出25.15万元，占支出总预算1.66%，同比减少4.64万元，同比下降15.58%。主要用于公务员补助支出。

9. 2130301行政运行支出294.95万元，占支出总预算19.5%，同比减少0.71万元，同比下降0.24 %。主要用于人员经费。

10. 2130302一般行政管理事务支出238.78万元，占支出总预算15.78%，同比增加54.55万元，同比增长29.61%。主要用于人员经费。

11. 2130304水利行业业务管理支出80万元，占支出总预算5.29%，同比减少20万元，同比下降20%。主要用于水利行业项目经费。

12. 2130305水利工程建设支出493.41万元，占支出总预算32.61%，同比增加493.41万元，同比增长493.41%。主要用于水利工程建设项目经费。

13. 2130314防汛支出68.2万元，占支出总预算4.51 %，同比增加17.5万元，同比增长34.52%。主要用于防汛经费。

14.2210201住房公积金支出57.95万元，占支出总预算3.83%，同比增加4.03万元，同比增长7.47%。主要用于公积金缴纳。按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出865.93万元；占支出总预算57.24%，同比增加60.25万元，同比增长7.48%。主要用于工资福利支出628.8万元，占基本支出预算72.62%，同比增加35.74万元，同比增长6.02%；商品和服务支出125.83万元，占基本支出预算14.53%，同比增加4.33万元，同比增长3.56%；对个人和家庭的补助支出111.3万元，占基本支出预算12.85%，同比增加20.18万元，同比增长22.15%。

2.项目支出646.99万元；占支出总预算42.76%，同比增加470.87万元，同比增长267.36%。主要用于商品和服务支出6万元，占项目支出预算0.93%，同比减少8.2万元，同比减少57.75%；对个人和家庭补助支出53.58万元，占项目支出预算8.28%，同比增加44.31万元，同比增长477.99%；资本支出587.41万元，占项目支出预算90.79%，同比增加442.26万元，同比增长304.69%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算1512.92万元，同比增加531.12万元，同比增长54.1%，增加的主要原因：增加石门水库大坝应急抢险工程款项490万元。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款1512.92万元，其中：一般公共预算收入为1512.92万元；政府性基金拨款为0万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出1512.92万元，其中：一般公共预算支出1512.92万元，同比增加531.12万元，同比增长54.1%，增加的主要原因：增加石门水库大坝应急抢险工程款项490万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出1512.92万元，其中：基本支出865.93万元；项目支出646.99万元

1.社会保障和就业支出216.54万元，占一般公共预算14.31%，同比减少3.43万元，同比下降1.56%。主要用于人员经费。

2.卫生健康支出63.09万元，占一般公共预算4.17%，同比减少3.07万元，同比下降4.64%。主要用于人员经费。

3.农林水支出1175.35万元，占一般公共预算77.69%，同比增加533.61万元，同比增长83.15%。主要用于项目支出。

4.住房保障支出57.95万元，占一般公共预算3.83%，同比增加4.03万元，同比增长7.47%。主要用于职工公积金。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般共预算安排的“三公”经费支出预算6.61万元，比上年预算同比增加0.13万元，同比增长2%。增加的主要原因:人员增加。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2022年预算2.05万元，同比增加0.13万元，同比增长6.77%，增加原因：人员增加。  

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算4.56万元，与上年度预算持平。

1. 公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2. 公务用车运行维护费2022年预算4.56万元，与上年度预算持平。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算33.16万元，同比减少1.79万元，同比下降5.12%，减少的原因人员减少。

另外，下属共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算26.08万元，同比增加6.7万元，同比增长34.57%，增加的原因人员新增。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县水利局部门资产账面价值共计77.30万元，本部门核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额74万元，涉及一般公共预算拨款支出74万元。其中：融安县河流江河湖库管理范围划定，项目预算74万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。