目 录

第一部分：融安县应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县应急管理局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县应急管理局预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县应急管理局概况

一、 主要职责

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实相关法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划，并监督实施。

（三）组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导相关应急预案体系建设和预案演练。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和报告制度。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府组织一般灾害应急处置工作及协助上级应急部门处置的灾害工作。

（六）协助县人民政府统一协调指挥各类应急事件救援工作，建立应急协调联动机制，衔接各部门和各乡（镇）参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，配合上级专业应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（九）指导协调全县村寨火灾、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估。管理、分配上级下发和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查本县有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产相关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台高度制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全县防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大生产安全事故。

（二十）有关职责分工。

1．与县自然资源和规划局、农业农村局、林业局、住房和城乡建设局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县人民政府组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、农业农村局、林业局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）县农业农村局（水利局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。　

（4）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）县住房和城乡建设局负责管理全县建设工程抗震设防要求并监督实施。管理全县地震烈度区划成果的应用。按照有关规定管理全县工程建设场地地震安全性评价工作。负责全县建设工程地震灾害预测。组织对已建成的建设工程进行抗震性能鉴定。负责建设工程地震灾害调查与损失评估。组织开展农村民居和乡村公共设施地震安全技术服务工作。组织开展抗震设防知识的宣传教育工作。

（6）必要时，县自然资源和规划局、农业农村局、林业局、住房和城乡建设局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2．与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制融安县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县粮食和物资储备局根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）2022年主要预期目标：

2022年，是应急部门进行机构改革重组后履职的开局之年，做好应急管理工作至关重要，我局重点抓好以下工作：

一是落实好“一岗双责”，强化从严治党履职担当和实干担当，全面从严治党的政治责任，将应急管理系统的党风廉政和反腐败工作不断推向深入。

二是加强对矿山的安全管理，推进危险化学品综合治理工作；持续开展烟花爆竹打非治违行动，合理布点，规范市场经营秩序，有效防范安全事故的发生；加大对金属冶炼企业的安全检查，排查整治事故隐患。认真组织实施执法检查行动，落实重点监管企业的执法检查任务，按计划进行执法检查、复查工作，同时，落实“双随机、一公开”制度，组织开展联合执法行动，加大违法违规行为的查处力度。

三是认真履行县安委办职责，组织开展综合协调工作，积极开展各时段的安全大检查，继续在道路交通、水上交通、人员密集场所、特种设备、建筑施工、校园及周边环境安全等领域认真开展专项整治行动，确保重点行业（领域）安全生产形势保持稳定态势；加强五级隐患排查治理，积极协调相关部门及时妥善解决辖区内各行业领域存在的隐患问题，从源头上防范事故发生。

四是进一步修订完善各类工作预案。建设应急指挥平台，完善相关工作机制，加强与消防救援、社会救援、部门专业队伍的救援队伍的协调、会商制度。整合全县各行业应急队伍，建立以各专业应急救援队伍为基本力量，以公安、武警、消防、民兵为骨干和突击力量，以企事业单位专兼职队伍为辅助力量的应急队伍。

五是结合辖区实际加强安全风险管控和隐患排查整治双重预防机制建设，积极组织专家开展“双重预防机制”培训活动，加强对辖区企业构建“双重预防机制”的指导，督促辖区企业建设“双重预防机制”。

六是继续推进改革工作。积极与有关部门进行沟通和对接，切实做好森林防灭火、防汛抗旱、地震观测、救灾等机构改革新转入职能的履职工作，加强应急值班值守，做好突发事件和灾害的应对，提高应急综合处置能力。

七是加强宣传教育力度，不断提升全民本质安全水平。采取多种形式宣传安全生产法律法规、安全生产知识、防灾减灾救灾知识，切实增强全民安全防范意识，提升全民本质安全水平，努力构建平安、和谐、稳定的社会安全环境。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，融安县应急管理局

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是融安县应急管理监察大队、融安县防汛抗旱指挥部办公室

（三）全额拨款事业单位1个，融安县应急指挥中心

（四）差额拨款事业单位0个.

（五）自收自支事业单位0个.

机关本级内设5个股(室)，分别为：办公室、应急指挥和综合协调股、预案管理和综合防灾救灾股、危险化学品监督管理股、非煤矿山和工贸行业监督管理股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为41人，其中：行政编制（含参公单位）22人，事业编制18人，工勤编制1人。

编内在职36人，其中：行政在职19人，全额事业在职16人，工勤编制1人。离休0人，退休6人。

（一）机关本级。编制12人，其中：行政编制11人，工勤编制1人。编内在职11人，其中：行政在职10人，工勤编制1人。离休0人，退休3人。

（二）融安县应急管理监察大队。参公编制8人，编内在职8人，聘用人员0人，离休0人，退休1人。

（三）融安县防汛抗旱指挥部办公室。参公编制3人，编内在职1人，聘用人员0人，离休0人，退休2人。

（四）融安县应急指挥中心。全额事业编制18人，编内在职16人，聘用人员31人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县应急管理局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县应急管理局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算926.65万元，同比增加109.6万元，同比增长13.41%，收入包括：一般公共预算拨款926.65万元；支出包括：社会保障和就业支出79.78万元，卫生健康支出33.97万元，住房保障支出36.91万元，灾害防治及应急管理支出775.99万元；增加的主要原因：第一、灾害防治工作增加项目经费用；第二、完善防汛、救灾、地震监测、森林灭火职能履行，运行保障经费增加。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算926.65万元，同比增加109.6万元，同比增长13.41%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：第一、灾害防治工作增加项目经费用；第二、完善防汛、救灾、地震监测、森林灭火职能履行，运行保障经费增加。

1.一般公共预算收入926.65万元，同比增加109.6万元，同比增长13.41%。增加的主要原因：第一、灾害防治工作增加项目经费用；第二、完善防汛、救灾、地震监测、森林灭火职能履行，运行保障经费增加

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算926.65万元，同比增加109.6万元，同比增长13.41%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：其他自然灾害防治自然灾害风险普查支出。

支出功能分类科目划分主要有四大类，分别是：

1.工资福利支出预算504.29万元, 占支出总预算54.42%;比减少109.9万元,减少主要原因,单位行政、参公退休人员增加，人员工资福利支出减少。

2.商品和服务支出78.26万元,占支出总预算8.45%,同比减少14.61万元,减少主要原因,行政、参公退休人员增加,服务总支出减少。

3.对个人和家庭的补助预算0.8万元，占支出总预算0.08%,同比减少0.02万元,减少主要原因,退休公务医疗补助总量少,总体医疗补助稍微减少。

4.项目支出预算343.4万元,占住处总预算37.05%,同比增加234.24万元,增加主要原因,一时全国自然灾害普查支出;二是人员经费的增加。

 支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出583.35万元, 占总支出总预算62.95%,同比减少124.54万元,同比下降17.59%.其中:

工资福利支出预算504.29万元,占基本支出预算86.45%,同比减少109.9万元;主要行政、参公退休人员增加,在职人数减少,预算数减少。

商品和服务支出78.26万元,占基本支出预算13.42%,同比减少14.61万元;主要退休人员增加,服务支出预算减少。

对个人和家庭的补助预算0.8万元，占基本支出预算0.13%,同比减少0.02万元,减少主要原因,退休公务医疗补助总量少,总体医疗补助稍微减少。

2.项目支出343.3万元,占支出总预算37.05%,同比增加234.14万元, 同比增长214.5%.主要用于工资福利支出106.38万元,占项目支出预算30.99%,同比增加56.73万元,同比增长114.26%,主要人员经费增加及县级应急预案编制预算增加.商品和服务支出226.92万元,占项目支出预算66.1%,同比增加167.41万元,同比增长281.32%;主要灾害防治及应急管理支出增加。基础建设支出10万元,占项目支出2.91%.同比去年增加2万元,加大县各行业安全隐患整治支出预算。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算926.65万元，同比增加109.6万元，同比增长13.41%，增加的主要原因：一是全国自然灾害普查经费增加;二是人员经费增加。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款926.65万元，其中：一般公共预算收入为926.65万元；政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门一般公共预算拨款支出926.65万元, 同比增加109.6万元,同比增长13.41%，一是增加全国自然灾害普查经费;二是增加人员经费支出.其中：基本支出583.35万元，项目支出343.3万元，具体支出预算如下：

1.行政单位离退休5.95万元，占一般公共预算0.65%，同比增加5.16万元，同比增长653.16%.其中：全部为基本支出。主要用于退休人员支出。因退休人员增加,支出预算增幅较大.

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.21万元，占一般公共预算5.31%，同比减少10.53万元，同比下降17.63%.其中：全部为基本支出。主要用于在职人员养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出24.6万元，占一般公共预算2.66%，同比减少5.27万元，同比下降17.64%.其中：全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金支出。

4.行政单位医疗15.05万元，占一般公共预算1.62%，同比减少6.13万元，同比下降28.94%.其中：全部为基本支出，用于在职人员医疗保险支出。主要因行政、参公退休人员增加，行政在职人数减少，预算支出降幅较大。

5.事业单位医疗9.48万元，占一般公共预算1.02%，同比增加2.55万元，同比增长36.80%.其中：全部为基本支出。主要用于事业单位人员医疗保险支出。增加主要原因增加临聘人员医疗保险，预算支出增幅较大。

6.公务员医疗补助9.45万元，占一般公共预算1.02%，同比减少7.89万元，同比下降45.50%.其中：全部为基本支出。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。减少主要原因，退休人员增加，在职人员减少，预算支出下降幅度大。

7.住房公积金36.92万元，占一般公共预算3.98%，同比减少7.88万元，同比下降17.59%.其中：全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金支出。

8.行政运行（应急管理事务）201.38万元，占一般公共预算21.73%，同比增加128.53万元，同比增长176.43%.其中：全部为基本支出。主要用于在职人员工资、单位公用经费。增加主要因工资性 

9.一般行政管理事务（应急管理事务）10.5万元，占一般公共预算1.13%。其中：全部为项目支出。主要用于森林消防设备购置。

10.安全监管50.12万元，占一般公共预算5.41%，同比减少221.44万元，同比下降81.54%其中：全部为项目支出。主要用于安全生产月活动经费、全县安全生产专项检查（含煤矿）、烟花爆竹、危化品安全监督工作经费、专项业务经费、群众举报安全生产案件核查经费、事故现场勘察和调查工作经费、执法检测检验费、安全生产知识及法律法规宣传经费支出。预算减少主要因临聘工资转为二层事业运行经费列支。

11.应急管理41.68万元，占一般公共预算4.5%，同比减少8.73万元，同比下降26.49%，其中：全部为项目支出。主要用于应急工作经费、应急预案修订费支出。

12.事业运行（应急管理事务）231.32万元，占一般公共预算24.96%，同比增加164.15万元，同比增长244.38%，其中：全部为基本支出。主要用于事业单位人员工资、聘请人员工资、聘请人员社保支出。增加主要原因聘请人员社保分类转为事业运列支。

13.一般行政管理事务（消防救援实务）支出54.2万元，占一般公共预算5.85%，其中：全部为项目支出。主要用于乡镇森林消防队伍工资及工作经费。

14.消防应急救援支出15万元，占一般公共预算1.62%，其中：全部为项目支出。主要用于森林消防队伍工作经费。

15.其他消防救援事务支出8.3万元，占一般公共预算0.90%其中：全部为项目支出。主要用于应急救援工作经费。

16.一般行政管理事务（地震事务）0.5万元，占一般公共预算0.05%，同比家少6.4万元，同比下降92.75%，其中：全部为项目支出。主要用于地震台站看护费支出。减少主要是地震监测台维护管理减少为一处，其他监测台有上级资金负责维护。

17.其他自然灾害防治支出163万元，占一般公共预算17.59%，全部为项目支出。主要用于全国自然灾害普查经费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出583.35万元，其中：

1.人员经费505.1万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2.公用经费78.26万元，主要包括：商品和服务支出。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.75万元，比上年预算同比增加3.56万元，同比增长38.74%。增加的主要原因:由县林业局调拨到我单位2辆公务用车,公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.35万元，同比减少0.64万元，同比下降32.16%，减少原因：退休人员增加,公务接待预算减少 。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算11.4万元，同比增加4.20万元，同比增长58.33%，增加原因：机构改革林业局划拨固定资产2辆公务用车到我单位,公务用车运行维护费增加。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算11.40万元，同比增加4.20万元，同比增长58.33%，增加原因：机构改革林业局划拨固定资产2辆公务用车到我单位,公务用车运行维护费增加。

四、政府性基金预算说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

五、国有资本经营预算说明

2022年本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位, 下属全额拨款1个事业单位,机关运行经费财政拨款预算78.26万元，同比减少7.88万元，同比下降9.15%，减少的原因:部门退休人员增加,相应办公经费、工会费等服务支出减少。

（二）政府采购预算说明

2022年本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

2022年本部门无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县应急管理局资产账面价值共计140.38万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，车辆为融安县应急管理局、融安县应急管理监察大队所有，按用途划分：专用技术用车2辆、执法执勤用车1辆。账面无价值200万以上专用设备台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额163万元，涉及一般公共预算拨款支出163万元。其中：项目名称全国自然灾害风险普查经费，项目预算163万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。