目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县总工会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县总工会部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能，维护职工合法权益是工会的基本职责。

（二）建设职级，总工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。

（三）参与职能，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

（四）教育职能，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，即融安县总工会。

（二）全额拨款事业单位1个，即融安县总工会工人文化宫。

单位内设8个科室，设有办公室、组织民管部、财务部、经审办、宣教部、劳保部、法律保障部、女工部及工人文化宫。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为11人，其中：行政编制（含参公单位）5人，事业编制5人，工勤编制1人。

编内在职11人，其中：行政在职5人，全额事业在职5人，工勤编制1人。离休0人，退休18人。

（一）机关本级

编制5人，其中：行政编制5人，工勤编制0人。编内在职5人，其中：行政在职5人，工勤编制0人。离休0人，退休11人。

（二）融安县总工会工人文化宫

参公编制0人，编内在职6人，离休0人，退休7人。

第二部分：融安县总工会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算01表）

二、部门收入总体情况表（预算02表）

三、部门支出总体情况表（预算03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算07表）

八、政府性基金预算支出情况表 （预算08表）

上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县总工会预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算163.24万元，同比增加19.01万元，同比增长13.18%，增加的主要原因：在职、离退休人员数量增加，相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障都有不同程度的增加。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算163.24万元，同比增加19.01万元，同比增长13.18%。2022年部门收入预算总体增加（减少）的主要原因：在职、离退休人员数量增加，收入相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障都有不同程度的增加。

1.一般公共预算收入163.24万元，同比增加19.01万元，同比增长13.18%。

2.政府性基金预算收入0万元，与比上年持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，与比上年持平。

4.上年结余（结转）收入0万元，与比上年持平。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算163.24万元，同比增加19.01万元，同比增长13.18%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：在职、离退休人员数量增加，支出相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障都有不同程度的增加。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出97.18万元；占支出总预算59.53%，同比增加12.33万元，同比增长14.53%。主要用于支付在职职工工资、购买商品和服务的支出。

2.社会保障和就业支出41.68万元，占支出总预算25.53%，同比增加5.09万元，同比增长13.9%。主要用于支付在职职工养老保险费、职业年金、退休人员的退休工资及津贴补贴。

3.卫生健康支出13.58万元，占支出总预算8.32%，同比增加0.33万元，同比增长0.02%。主要用于支付在职职工医疗保险、离退休人员的医疗保障补助。

4.住房保障支出10.8万元；占支出总预算6.62%，同比增加1.27万元，同比增长13.34%。主要用于支付在职职工住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出155.8万元，占支出总预算95.44%，同比增加19.55万元，同比增长14.35%。主要用于：⑴工资福利支出109.62万元，占基本支出预算70.36%，同比增加7.31万元，同比增长7.14%；⑵商品和服务支出21.57万元，占基本支出预算13.84%，同比增加3.12万元，同比增长16.91%；⑶对个人和家庭的补助24.6万元，占基本支出预算15.8%，同比增加9.12万元，同比增长58.91%。

2.项目支出7.44万元，占支出总预算4.78%，同比减少0.54万元，同比下降6.77%。对个人和家庭的补助（各级劳模津贴补贴）。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算163.24万元，同比增加19.01万元，同比增长13.18%，增加的主要原因：在职、离退休人员数量增加，收入相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障都有不同程度的增加。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款163.24万元，其中：一般公共预算收入为163.24万元。

（三）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出163.24万元，其中：一般公共预算支出163.24万元，同比增加19.01万元，同比增长13.18%，增加的主要原因：在职、离退休人员数量增加，收入相应的工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障都有不同程度的增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出163.24万元，其中：基本支出155.8万元；项目支出7.44万元

1.行政运行（含事业运行）89.74万元，占一般公共预算54.97%。同比减少46.51万元，同比下降34.14%。主要用在职职工工资、奖金、社会保障缴费、公务费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、车改补贴、退休费、失业保险、工伤保险。

2. 一般行政管理事务7.44万元，占一般公共预算 4.56%。同比减少0.54 万元，同比下降6.77 %。主要用发放各级劳模津贴补贴。

3.行政单位离退休（含行政人员、事业人员）20.09万元，占一般公共预算 12.31%。同比增加1.47万元，同比增长7.89%。主要用于行政离退休人员退休费用支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4万元，占一般公共预算 8.82%。同比增加1.7万元，同比增加13.39%。主要用于支付行政在职职工养老保险费用。

5.机关事业单位职业年金缴费支出7.2万元，占一般公共预算4.41%。同比增加0.85万元，同比上升13.39%。主要用于支付本部门在职职工职业年金。

6.职工医疗保险缴费支出（含行政人员、事业人员）13.57万元，占一般公共预算 8.31%。同比增加0.32万元，同比上升2.41%，主要用于支付本部门职工医疗保险及公务员医疗补助。

7.住房公积金缴费支出（含行政人员、事业人员）10.8 万元，占一般公共预算 6.62%。同比增加1.27万元，同比上升13.33%。主要用于支付本部门在职职工住房公积金。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.38万元，与比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算0.38万元，与比上年持平。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算97.41万元，同比减少46.82万元，同比下降32.46%，减少的原因：2022年下属机构融安县总工会工人文化宫首次分离核算。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算65.83万元，同比增加65.83万元，同比增长100%，增加的原因：2022年下属机构融安县总工会工人文化宫首次分离核算。

（二）政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县总工会部门资产账面价值共计0万元。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。