融安县工业集中区管理委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县工业集中区管理委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

 我单位主要职能有：（一）负责提出全县工业集中区的中长期发展规划、发展方向及产业布局，并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作。

（二）负责参与对工业园区基础建设的筹资、融资工作，主要负责工业园区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作。

（三）加强工业园区安全生产监督检查，督促工业区内企业开展安全生产工作。

（四）负责组织策划工业园区的对外宣传、推介以及招商引资工作，配合做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作。

（五）负责确认入驻工业园区项目的规划选址，跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作，协调解决入驻企业（项目）建设中遇到的相关问题；对已落户工业园区的在建项目的推进与监督。

（六）根据全县经济社会发展规划，建立健全个工业园区项目建设数据库，负责向有关部门统报工业园区招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标。

（七）负责加强与自治区、柳州市主管工业园区工作部门的业务联系，积极申报落实各工业园区建设的政策和资金，提高工业园区建设档次和管理水平。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

   二、机构设置情况

（一）行政单位0个。

（二）参照公务员管理事业单位0个.

（三）全额拨款事业单位1个，融安县工业集中区管理委员会办公室。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

单位本级内设3个科室，分别为1.综合股；2.规划股；3.招商股。

三、编制现状及人员构成

（一）单位本级

融安县工业集中区管理委员会服务中心，编制8人，其中：事业编制在职8人，退休0人。

第二部分：融安县工业集中区管理委员会办公室部门2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：融安县工业集中区管理委员会办公室2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算69.03万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本单位属融安县科技工贸和信息化局二层单位，往年都是和上级管理局预算合并，今年开始单独做预算。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算69.03万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本单位属融安县科技工贸和信息化局二层单位，往年都是和上级管理局预算合并，今年开始单独做预算。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算69.03万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本单位属融安县科技工贸和信息化局二层单位，往年都是和上级管理局预算合并，今年开始单独做预算。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门财政拨款收支预算69.03万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本单位属融安县科技工贸和信息化局二层单位，往年都是和上级管理局预算合并，今年开始单独做预算。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款69.03万元，其中：一般公共预算收入为69.03万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本单位属融安县科技工贸和信息化局二层单位，往年都是和上级管理局预算合并，今年开始单独做预算。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

1. 2022年部门财政拨款支出69.03万元，其中：一般公共预算支出69.03万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本单位属融安县科技工贸和信息化局二层单位，往年都是和上级管理局预算合并，今年开始单独做预算。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，比上年预算同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本单位属融安县科技工贸和信息化局二层单位，往年都是和上级管理局预算合并，今年开始单独做预算。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本部门无因公出国（境）经费。

（二）（二）公务接待费2022年预算0.16万元，同比增加（减少）原因：本部门无因公出国（境）经费。

0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本单位属融安县科技工贸和信息化局二层单位，往年都是和上级管理局预算合并，今年开始单独做预算。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：本部门无公务车辆。

四、政府性基金预算说明

2022年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

2022年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因：本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长（减少）0%，

（二）、政府采购预算说明

2022年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因：本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

2022年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县工业集中区管理委员会办公室部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算报表（财政审核）（公开表）_601004-融安县工业集中区管理委员会办公室 .xls