融安县城区环卫站2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县城区环卫站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县城区环卫站2023年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

履行县城市管理行政执法局负责的市容环境卫生管理职能，维护城市市容环境卫生，负责城市环境卫生管理工作。具体行使：

（一）宣传、贯彻、执行环境卫生管理有关法律法规，负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（二）负责城区环境卫生作业市场的管理；负责组织、指导、协调、监督市政道路和广场等公共场所的环境卫生清扫保洁，垃圾收运处理；负责市政公厕管理，垃圾桶、果皮箱的设置和日常管理工作。负责城区生活垃圾、建筑垃圾等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责城区垃圾分类管理工作；负责融江河域范围（即：从融江河道上游拟建的三桥至二桥止的主河道）的水上保洁管理工作。

（三）负责完成上级部门交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个，属全额拨款事业单位，本部门内设机构0个。

第二部分：融安县城区环卫站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门财政拨款收支预算3306.70万元，同比增加1582.25万元，同比增长91.75%，增加的主要原因：财政局根据部门业务需求安排预算指标。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门财政拨款3306.70万元，其中：一般公共预算收入为159.36万元，占总收入的4.82%。政府性基金预算收入为3147.34万元，占总收入的95.18%。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门财政拨款支出3306.70万元，其中：其中：基本支出150.36万元；项目支出3156.34万元。

1、事业单位离退休支出9.44万元，同比增加2.76万元，同比增长41.31%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.66万元，同比减少1.34万元，同比下降16.75%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出3.33万元，同比减少0.67万元，同比下降16.75%。

4、事业单位医疗支出3.30万元，同比减少0.64万元，同比下降16.12%。

5、城乡社区环境卫生支出122.65万元，同比增加14.04万元，同比增长12.93%。

6、农业农村生态环卫支出3097.54万元，同比增加3097.54万元，同比增长100%。

7、城市环境卫生支出49.80万元，同比增加49.80万元，同比增长100%。

8、住房公积金4.99万元，同比减少1.01万元，同比下降16.83%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款3306.70万元，其中：一般公共预算收入为159.36万元，占总收入的4.82%。政府性基金预算收入为3147.34万元，占总收入的95.18%。

2023年本单位支出按支出功能科目分类支出如下：

1. 社会保障和就业支出19.43万元，占支出总预算0.58%，同比增加0.76万元，同比增长4.07%。主要用于单位在编人员及聘请人员五项保险缴费。

2.卫生健康支出3.30万元，占支出总预算0.1%，减少0.67万元，同比下降16.87%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出3278.99万元，占支出总预算99.16%，同比增加1583.18万元，同比增长93.36%。主要用于人员工资、绩效、业务运转等。

4.住房保障支出4.99万元，占支出总预算0.15%，同比减少1.01万元，同比下降16.66%。主要用于职工住房公积补助。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出为159.36万元，占总收入的4.82%。基本支出150.36万元，项目支出9万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出150.36万元。其中：人员经费支出141.52万元，同比减少8.18万元，同比下降5.46%。公用经费8.85万元，同比减少3.6万元，同比下降28.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元，同口径比2022年增加0.49万元，增长213%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务接待费2023年预算安排0.15万元，比上年减少0.08万元，下降6.52%，减少的主要原因是。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。

4.会议费2023年预算安排0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%。

5.培训费2023年预算安排0.27万元，比上年增加0.27万元，增长100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算3147.34万元，比上年增加1573.06万元，增长99.92%。其中：

1、农业农村生态环卫支出3097.54万元，同比增加3097.54万元，同比增长100%。

2、城市环境卫生支出49.80万元，同比减少568.2万元，同比下降91.94%。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费8.85万元，比上年减少3.6万元，下降28.92%，运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2022年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有8个，金额3025.45万元，涉及政府性基金预算拨款支出3025.45万元。项目名称：一、2019年非正规垃圾堆放点整治费用，项目预算30万元。二、2020年和2021年租赁渗滤液处理设备费用，项目预算251.15万元。三、2021年生活垃圾填埋场调节池防渗系统修复经费及监理费用，项目预算300万元。四、2022年7月租赁两台日处理800立方米DTRO渗滤液处理设备费用，项目预算300万元。五、2022年生活垃圾填埋场填埋库区漏点修复费用，项目预算448.71万元。六、2022年红卫生活垃圾中转站建设费用，项目预算350万元。七、环卫站生活垃圾填埋场承包费用，项目预算275万元。八、2023年城区清扫保洁及城区垃圾中转站市场化承包费，项目预算1070万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县城区环卫站2022年预算公开报表