融安县总工会2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能，维护职工合法权益是工会的基本职责。

（二）建设职级，总工会在维护工会的合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。

（三）参与职能，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

（四）教育职能，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，即融安县总工会。

（二）全额拨款事业单位1个，即融安县总工会工人文化宫。

第二部分：融安县总工会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算01表）

二、部门收入总体情况表（预算02表）

三、部门支出总体情况表（预算03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算07表）

八、政府性基金预算支出情况表 （预算08表）                                      

九、国有资本经营预算支出情况表（预算09表）

上述预算报表详见附件。

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收支总预算111.15万元，比减少52.09万元，同比减少31.91%，减少的主要原因：文化宫人员因单独核算的缘故统计数据剥离，导致收支减少。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总预算111.15万元，同比减少52.09万元，同比减少31.91%。2023年部门收入预算总体增加（减少）的主要原因：文化宫人员因单独核算的缘故统计数据剥离，导致收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算111.15万元，同比减少52.09万元，同比减少31.91%。2023年部门支出预算总体减少的主要原因：文化宫人员因单独核算的缘故统计数据剥离，导致支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款收支预算111.15万元，同比减少52.09万元，同比减少31.91%，减少的主要原因：文化宫人员因单独核算的缘故统计数据剥离，导致收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门支出总预算111.15万元，同比减少52.09万元，同比减少31.91%。按支出功能分类科目划分情况如下：

1.一般公共服务支出74.78万元；占支出总预算67.28%，同比减少22.4万元，下降23.05%。主要用于支付在职职工工资、购买商品和服务的支出。

2.社会保障和就业支出21.17万元，占支出总预算19.04%，同比减少20.51万元，下降49.21%。主要用于支付在职职工养老保险费、职业年金、退休人员津贴补贴。

3.卫生健康支出10.43万元，占支出总预算9.38%，同比减少3.15万元，下降23.2%。主要用于支付在职职工医疗保险、离退休人员的医疗保障补助。

4.住房保障支出4.78万元；占支出总预算4.3%，同比减少6.02万元，下降55.74%。主要用于支付在职职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算支出103.26万元，其中：人员经费89.55万元；公用经费13.7万元。

1.工资福利支出73.16万元，占一般公共预算基本支出70.85%。同比增加13.21万元，上升22.04%。主要用在职职工工资、奖金、社会保障缴费、公积金、年金、公务员医疗补助。

2. 商品和服务支出13.7万元，占一般公共预算基本支出13.27%。同比减少0.19万元，下降1.37%。主要用在公务费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公费、印刷费。

3.对个人和家庭的补助16.39万元，占一般公共预算基本支出15.88%。同比减少0.26万元，下降1.61%。主要用于行政离退休人员退休费用支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.78万元，同口径比2022年增加0.55万元，增长144.74%，其中公务接待费0.23万元，会议费0.32万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.23万元，比上年减少0.15万元，减少39.47%，减少的主要原因是人员工资基数下调基础配额减少，文化宫人员因单独核算统计数据剥离。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算13.7万元，同比减少0.19万元，同比下降1.37%，减少的原因：人员工资基数下调基础配额减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县总工会部门资产账面价值共计0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

第四部分：融安县总工会2023年部门预算报表

详见附件表格。