融安县水库和易地搬迁服务中心

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 融安县水库和易地搬迁服务中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民后期扶持政策的实施工作。管理、发放、兑现水库移民后期扶持资金，负责水库库区和移民安置区的项目规划及实施工作.贯彻落实国家、自治区和柳州市水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民后期扶持政策的实施工作。管理、发放、兑现水库移民后期扶持资金，负责水库库区和移民安置区的项目规划及实施工作.

（二）负责全县扶贫搬迁专责小组的日常工作。负责贯彻执行国家和自治区易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规并起草县易地扶贫搬迁工作配套的文件草案。负责易地扶贫搬迁安置点项目及配套项目的建设、协调、管理。负责制定扶贫搬迁安置方案。负责搬迁户的信息审核。负责组织搬迁户从现居住地搬迁到移民安置点。负责易地扶贫资金的使用及其管理相关工作。负责易地扶贫搬迁的档案管理。负责易地扶贫搬迁后期扶持规划和后期扶持项目的实施工作。负责易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。建立相应的资料库.

（三）完成县农业农村局交办的其他任务.

二、机构设置情况

县水库和易地搬迁服务中心设下列内设机构:（一）综合股.（二）后期扶持股.（三）易地搬迁服务股。

单位人员编制总数为10人，其中：行政编制（含参公单位）10人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职5人，其中：行政在职5人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

第二部分：融安县水库和易地服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收支总预算3282.51万元，同比增加3108万元，同比增长1780.98%，增加的主要原因：增加易地搬迁后续扶持项目房屋修缮费、补发2021年聘用人员工资、水利及水库移民项目资金、财政衔接推进乡村振兴补助项目资金。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总预算3282.51万元，同比增加3108万元，同比增长1780.98%。2023年部门收入预算总体增加的主要原因：增加易地搬迁后续扶持项目房屋修缮费、补发2021年聘用人员工资、水利及水库移民项目资金、财政衔接推进乡村振兴补助项目资金等。

1.一般公共预算收入229.34万元，同比增加54.83万元，同比增长23.91%。主要原因：增加易地搬迁后续扶持项目房屋修缮费、补发2021年聘用人员工资、财政衔接推进乡村振兴补助项目资金等

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入3053.20万元，同比增加3053.20万元，同比增长100%。增加的主要原因：、水利及水库移民项目资金。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算3282.51万元，同比增加3108万元，同比增长1780.98%。2023年部门支出预算总体增加的主要原因：增加易地搬迁后续扶持项目房屋修缮费、补发2021年聘用人员工资、水利及水库移民项目资金、财政衔接推进乡村振兴补助项目资金等。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称八社会保障和就业支出2568.99万元，占支出总预算78.26%，同比增加2556.96万元，同比增长99.53%。主要用于社会保障和就业支出。

2.支出功能科目分类名称九卫生健康支出4.59万元，占支出总预算0.14%，同比减少1.17万元，同比下降25.49%。主要用于卫生健康支出。

3.支出功能科目分类名称十二农林水支出705万元，占支出总预算21.48%，同比增加554.29万元，同比增长78.62%。主要用于农林水支出。

4.支出功能科目分类名称十九住房保障支出3.96万元6.01万元，占支出总预算0.12%，同比减少2.05万元，同比下降51.76%。主要用于住房保障支出.

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出88.06万元，同比增加13.55万元，同比增长15.38%。主要原因：增加补发2021年聘用人员工资。

2.项目支出 3194.48万元，同比增加3094.48万元，同比增长3194%。主要原因：增加易地搬迁后续扶持项目房屋修缮费、水利及水库移民项目资金、财政衔接推进乡村振兴补助项目资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收支预算说明

2023年部门财政拨款收支预算3282.54万元，同比增加3108万元，同比增长1780.98%。2023年部门支出预算总体增加的主要原因：增加易地搬迁后续扶持项目房屋修缮费、补发2021年聘用人员工资、水利及水库移民项目资金、财政衔接推进乡村振兴补助项目资金等。

（二）2023年部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款3282.54万元，其中：一般公共预算收入为229.34万元.财政拨款结转收入3053.20万元.增加的主要原因：增加易地搬迁后续扶持项目房屋修缮费、补发2021年聘用人员工资、水利及水库移民项目资金、财政衔接推进乡村振兴补助项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出229.34万元，其中：基本支出88.06万元，同比增加13.55万元，同比增长15.38%。增加的主要原因：人员经费增加；项目支出141.28万元.同比增加41.28万元，同比增长29.21%，增加的主要原因：补发2021年聘用人员工资、财政衔接推进乡村振兴补助项目资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支88.06万元，其中人员经费76.19万元，同比增加1.68万元，同比增长2.20%，增加的主要原因：人员经费增加；公用经费11.87万元，同比减少2.69万元，同比减少22.66%，减少的主要原因：在编人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0、0.19万元，同口径比2022年减少0.01万元，下降5.26%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.19万元，比上年减少0.01万元，下降5.26%，减少的主要原因是在编人员减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出3015.71万元，同比增加3015.71万元，同比增长100%。增加的主要原因：2022年政府性基金结余结转。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.87万元14.56万元，同比减少2.69万元，同比下降22.66%，减少的原因在编人员减少等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门无政府采购预算.

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我部门将易地搬迁后期扶持项目房屋修缮费项目纳入预算绩效目标管理的项目，委托广西泽惠物业管理有限公司对融城2、4栋，长锌2栋楼顶进行维护，预计需要资金40万元，通过对易地搬迁后期扶持项目房屋进行修缮，确保小区业主的安全性，树立新的政府办公形象。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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