融安县档案馆2023年部门预算公开

目  录

第一部分：融安县档案馆部门概况

第二部分：融安县档案馆2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县档案馆2023年部门预算公开报表

第一部分：融安县档案馆部门概况

一、主要职责

1． 宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《广西壮族自治区档案管理条例》，并对全县档案工作进行执法监督、检查。

2． 制定全县档案事业发展计划、目标管理和档案工作的规章制度，并组织实施。

3．对县直机关、团体、企业、事业单位及各乡镇的档案工作进行监督，指导。

4．依法接收县直机关，团体，企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行科学的管理，抢救，鉴定销毁和安全保管，为全县党政机关，社会团体提供档案依据。

    5.组织、指导本行政区域的档案理论研究与科学管理，档案教育，档案宣传以及专职和兼职档案干部的业务培训工作。

    6.组织、指导本辖区内档案保护，档案管理达标上等级工作。加强对档案信息资源的开发利用，采用现代科学技术管理档案，规范管理档案装具，提高档案管理水平。

7.完成县委、县人民政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，为融安县档案馆。

（二）全额拨款事业单位1个，为融安县档案管理中心。

机关本级融安县档案馆内设2个科室，分别为：办公室、业务综合股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制2人，工勤编制0人。

编内在职7人，其中：行政在职5人，全额事业在职2人，工勤编制0人。离休0人，退休6人。

（一）机关本级

融安县档案馆编制6人，其中：行政编制6人，工勤编制0人。编内在职5人，其中：行政在职5人，工勤编制0人。离休0人，退休6人。

（二）（所属事业单位一）

融安县档案管理中心全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县档案馆2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

融安县档案馆2023年一般公共预算拨款122.38万元（融安县档案馆101.24万元，融安县档案管理中心21.15万元），同比增加41.71万元，同比增长51.70%，增加的主要原因：人员增加。其中：一般公共服务支出87.44万元（融安县档案馆70.97万元，融安县档案管理中心16.47万元），同比增加40.361万元，同比增长85.73%，增加的主要原因：人员增加。社会保障和就业支出20.00万元（融安县档案馆17.45万元，融安县档案管理中心2.55万元），同比增加0.05万元，同比增长20.50%，增加的主要原因：人员增加。卫生健康支出9.27万元（融安县档案馆8.43万元，融安县档案管理中心0.84万元），同比增加0.78万元，同比增长9.19%，增加的主要原因：人员增加。住房保障支出5.67万元（融安县档案馆4.39万元，融安县档案管理中心1.28万元），同比增加0.52万元，同比增长10.10%，增加的主要原因：人员增加。

二、部门收入总体情况说明

融安县档案馆2023年财政拨款预算收入122.38万元（融安县档案馆101.24万元，融安县档案管理中心21.15万元），同比增加41.71万元，同比增长51.70%，增加的主要原因：人员增加。其中：

1.一般公共预算收入122.38万元（融安县档案馆101.24万元，融安县档案管理中心21.15万元），同比增加41.71万元，同比增长51.70%，增加的主要原因：人员增加。

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结余（结转）收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

融安县档案馆2023年支出总预算122.38万元（融安县档案馆101.24万元，融安县档案管理中心21.15万元），同比增加41.71万元，同比增长51.70%，增加的主要原因：人员增加。基本支出总预算113.38万元（融安县档案馆92.24万元，融安县档案管理中心21.15万元），同比增加36.71万元，同比增长47.88%，增加的主要原因：人员增加。项目支出总预算9.00万元（融安县档案馆9.00万元，融安县档案管理中心0万元），同比增加5万元， 同比增长125%，增加的主要原因：新档案馆项目建设费用增加。其中：

（一）融安县档案馆按部门支出功能分类科目划分，其中：

1.行政运行支出61.97万元，主要用于人员经费、公用经费。

2.一般行政管理事务支出9.00万元，主要用于项目经费。

3.行政单位离退休支出7.43万元，主要用于离退休人员经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.机关事业单位支出职业年金缴费支出2.93万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6.其他社会保障和就业支出缴费，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

7.行政单位医疗保险缴费支出2.86万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助缴费支出5.56万元，主要用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.住房公积金支出4.40万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出92.24万元；占支出总预算91.11%；项目支出9.00万元，占支出总预算8.89%。

（二）融安县档案管理中心按单位支出功能分类科目划分，其中：

1.机关服务支出16.47万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.70万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.机关事业单位支出职业年金缴费支出0.85万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗保险缴费支出0.84万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房公积金支出1.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出21.15万元；占支出总预算100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

融安县档案馆2023年财政拨款预算122.38万元（融安县档案馆101.24万元，融安县档案管理中心21.15万元），同比增加41.71万元，同比增长51.70%，增加的主要原因：人员增加。其中：一般公共服务支出87.44万元（融安县档案馆70.97万元，融安县档案管理中心16.47万元），同比增加40.361万元，同比增长85.73%，增加的主要原因：人员增加。社会保障和就业支出20.00万元（融安县档案馆17.45万元，融安县档案管理中心2.55万元），同比增加0.05万元，同比增长20.50%，增加的主要原因：人员增加。卫生健康支出9.27万元（融安县档案馆8.43万元，融安县档案管理中心0.84万元），同比增加0.78万元，同比增长9.19%，增加的主要原因：人员增加。住房保障支出5.67万元（融安县档案馆4.39万元，融安县档案管理中心1.28万元），同比增加0.52万元，同比增长10.10%，增加的主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

融安县档案馆2023年一般公共预算支出总预算122.38万元（融安县档案馆101.24万元，融安县档案管理中心21.15万元），同比增加41.71万元，同比增长51.70%，增加的主要原因：人员增加。基本支出总预算113.38万元（融安县档案馆92.24万元，融安县档案管理中心21.15万元），同比增加36.71万元，同比增长47.88%，增加的主要原因：人员增加。项目支出总预算9.00万元（融安县档案馆9.00万元，融安县档案管理中心0万元），同比增加5万元， 同比增长125%，增加的主要原因：新档案馆项目建设费用增加。其中：

（一）融安县档案馆按部门支出功能分类科目划分，其中：

1.行政运行支出61.97万元，主要用于人员经费、公用经费。

2.一般行政管理事务支出9.00万元，主要用于项目经费。

3.行政单位离退休支出7.43万元，主要用于离退休人员经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.86万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.机关事业单位支出职业年金缴费支出2.93万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6.其他社会保障和就业支出缴费，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

7.行政单位医疗保险缴费支出2.86万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助缴费支出5.56万元，主要用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.住房公积金支出4.40万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出92.24万元；占支出总预算91.11%；项目支出9.00万元，占支出总预算8.89%。

（二）融安县档案管理中心按单位支出功能分类科目划分，其中：

1.机关服务支出16.47万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.70万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.机关事业单位支出职业年金缴费支出0.85万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗保险缴费支出0.84万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房公积金支出1.28万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出21.15万元；占支出总预算100%；项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

融安县档案馆2023年一般公共预算基本支出113.38万元，同比增加36.71万元，同比增长47.88%，增加的主要原因：人员增加。

（一）按部门预算支出经济分类科目划分：

1.工资福利支出86.28万元，同比增加34.46万元，同比增长66.50%，增加的主要原因：人员增加。其中：基本工资26.43万元；津贴补贴14.12万元；奖金15.86万元；绩效工资6.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.56万元；职业年金缴费3.78万元；职工基本医疗保险缴费3.69万元；公务员医疗补助缴费2.10万元；其他社会保障缴费0.35万元；住房公积金缴费5.67万元。

2.商品和服务支出14.99万元，同比增加3.59万元，同比增长31.49%，增加的主要原因：人员增加。其中：办公费0.35万元；印刷费0.17万元；水费0.13万元；电费0.42万元；邮电费1.18万元；差旅费2.99万元；会议费0.30万元；培训费0.27万元；公务接待费0.23万元；工会经费0.95万元；福利费0.70万元；其他交通费用4.50万元；其他商品和服务支出2.80万元。

3.对个人和家庭的补助支出12.12万元，同比减少1.32万元，同比减少9.82%，减少的主要原因：退休人员减少。

（二）按支出结构划分，分为人员经费预算和公用经费预算。

1.人员经费98.40万元。其中：基本工资26.43万元；津贴补贴14.12万元；奖金15.86万元；绩效工资6.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.56万元；职业年金缴费3.78万元；职工基本医疗保险缴费3.69万元；公务员医疗补助缴费2.10万元；其他社会保障缴费0.35万元；住房公积金缴费5.67万元；对个人和家庭的补助支出12.12万元。

2.公用经费14.99万元。其中：其中：办公费0.35万元；印刷费0.17万元；水费0.13万元；电费0.42万元；邮电费1.18万元；差旅费2.99万元；会议费0.30万元；培训费0.27万元；公务接待费0.23万元；工会经费0.95万元；福利费0.70万元；其他交通费用4.50万元；其他商品和服务支出2.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

融安县档案馆2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元（融安县档案馆0.19万元，融安县档案管理中心0.04万元），同口径比2022年增加0.01万元，增长5.56%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排0.23万元（融安县档案馆0.19万元，融安县档案管理中心0.04万元），比上年增加0.01万元，增长5.56%，增加的主要原因是人员增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

融安县档案馆2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

融安县档案馆2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

融安县档案馆2023年行政运行经费12.49万元, 同比增加2.36万元，同比增长23.30%，增加的原因是人员增加。

融安县档案管理中心相关运行经费2.50万元，同比增加1.23万元，同比增长96.85%，增加的原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

融安县档案馆2023年政府采购预算总金额0万元。

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县档案馆资产账面价值共计949.36万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、融安县档案馆2023年部门预算安排资金一般公共预算拨款1223828.60元。部门整体支出年度绩效目标为：

目标1、宣传、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《广西壮族自治区档案管理条例》，并对全县档案工作进行执法监督、检查；

目标2、对县直机关、团体、企业、事业单位及各乡镇的档案工作进行监督，指导；

目标3、依法接收县直机关，团体，企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行科学的管理，抢救，鉴定销毁和安全保管，为全县党政机关，社会团体提供档案依据；

目标4、完成县委 、县 人民政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

二、融安县档案馆2023年纳入预算项目支出绩效目标管理有4项，金额9万元，涉及一般公共预算拨款支出9万元。其中重点项目一个，名称：档案查阅利用耗材费，预算金额2万元。

项目概况：根据融安县物价局转发《自治区财政厅 物价局关于贯彻落实财政部发展改革委公布取消和免征一批行政事业性收费的通知（融价[2013]5号、桂财综[2013]60号）文件要求，档案局自2013年8月1日起取消档案利用收费，档案查阅利用的收费由同级财政预算予以保障。解决招工、复退军人、山林土地纠纷、婚姻等民生问题提供原始档案佐证材料，推动融安县档案事业高质量发展，为融安县经济建设提供保障。

年度绩效目标：开展档案查阅利用工作，解决招工、复退军人、山林土地纠纷、婚姻等民生问题提供原始档案佐证材料，推动融安县档案事业高质量发展，为融安县经济建设提供保障。

中期绩效目标：2023年投入2万元，开展档案查阅利用工作，解决招工、复退军人、山林土地纠纷、婚姻等民生问题提供原始档案佐证材料，推动融安县档案事业高质量发展，为融安县经济建设提供保障。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县档案馆2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、融安县档案馆2023年部门支出绩效目标申报表

十一、融安县档案馆2023年查阅利用耗材费项目支出绩效目标申报表

上述预算报表详见附件。