目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县政府采购管理中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县政府采购管理中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）根据采购单位审查批准的政府采购项目预算，按采购单位要求和政府采购操作规程，组织进行政府采购活动。

（二）统一组织纳入政府采购目录范围的各品目的集中采购。

（三）审查招标采购项目是否符合政府及财政部门的规定标准。

（四）审査投标人的资格。

（五）组织和参与评标。

（六）确定招标结果 组织签订口标经济合同，监验政府采购项目。

（七）管理政府采购资金专户，根据合同支付采购项目费用。

（八）受理其他采购机关委托招标、采购事宜。

（九）组织非集中采购项目的监督和检查。

（十）完成县财政局交办的任务。

二、机构设置情况

本单位为融安县财政局下属单位，属于全额拨款参公事业单位，单位人员编制总数为15人，已在编13人

 第二部分：融安县政府采购管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算277.11万元，同比增加82.61万元，同比增长42.48%，收入包括：一般公共预算拨款277.11万元。支出包括：一般公共服务支出231.58万元、社会保障和就业支出22.06万元、卫生健康支出12.44万元、住房保障支出11.03万元。

二、单位收入总体情况说明

  2023年单位收入总预算277.11万元，同比增加82.61万元，同比增长42.48%，其中：

    （一）一般

    2023年收入预算总体增加的主要原因是：本年新增政府采购项目发放专家评审费用的支出。

    三、单位支出总体情况说明

2023年单位收支总预算277.11万元，基本支出199.11万元，占支出总预算71.85 %，同比增加29.62万元，同比增长17.48%。项目支出预算78万元，占支出总预算28.15%，同比增加53万元，同比增长212%。

    （一）支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    1.一般公共服务支出231.58万元；占支出总预算83.57%，同比增加89.47万元，同比增长62.96%。主要用于行政运行经费、人员工资以及人员经费、项目支出。

    2.社会保障和就业支出22.06万元，占支出总预算7.96%，同比减少4.23万元，同比下降16.09%。主要用于人员的各种社会保险补助。

    3.卫生健康支出12.44万元，占支出总预算4.49%，同比减少0.50万元，同比下降3.86%。主要用于人员的医疗保险补助。

    4.住房保障支出11.03元，占支出总预算3.98%，同比减少2.12万元，同比下降16.12%，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

    1.基本支出预算199.11万元，占支出总预算71.85%，同比增加29.62万元，同比增长17.48%。

    2.项目支出预算78万元，占支出总预算28.15%，同比增加53万元，同比增长212%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：本年新增政府采购项目发放专家评审费用的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算277.11万元，同比增加82.61万元，同比增长42.48%，收入包括：一般公共预算拨款277.11万元。支出包括：一般公共服务支出231.58万元、社会保障和就业支出22.06万元、卫生健康支出12.44万元、住房保障支出11.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出277.11万元，其中：基本支出199.11万元，项目支出78万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出153.58万元，全部为基本支出。主要用于:为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出、及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出28万元，全部为项目支出。主要用于:电子化政府采购“政采云”平台服务费及维护费支出。

（三）一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出50万元，全部为项目支出。主要用于:评标专家费用支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出14.70万元，全部为基本支出。主要用于:为单位缴纳基本养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.35万元，全部为基本支出。主要用于:为单位缴纳的职业年金费用的支出。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.17万元，全部为基本支出。主要用于:为单位的基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出5.27万元，全部为基本支出。主要用于:为单位的公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.03万元，全部为基本支出。主要用于：为在职人员单位部分住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出199.11万元，其中:

(一)人员经费165.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费33.94万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其也交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.59万元，同口径比2022年增加0.29万元，增长96.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.59万元，比上年增加0.29万元，增长96.67%，增加的主要原因是公务接待费支出预算数有变动。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位预算无国有资本经营预算支出安排。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

    2023年行政运行经费预算34.53万元，同比增加3.73万元，同比增长12.11%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。行政运行经费增加的主要原因是:2023年按照人员定额标准核定的一般公用经费相应增加。

    （二）政府采购预算安排情况说明

    我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

    （三）国有资产占用情况说明

    我单位2023年无国有资产占用相关情况。

     （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    2023年预算绩效目标公开的项目是：

    1.化政府采购“政采云”平台服务费项目经费，预算支出25万元，通过一般公共预算安排支出25万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附表10。

    2.专家费用项目经费，预算支出50万元，通过一般公共预算安排支出50万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附表11。

     第三部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分：融安县政府采购管理中心2023年预算公开报表

    一、部门收支总体情况表(表1)

    二、部门收入总体情况表(表2)

    三、部门支出总体情况表(表3)

    四、财政拨款收支总体情况表(表4)

    五、一般公共预算支出情况表(表5)

    六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

    七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

    八、政府性基金预算支出情况表(表8)

    九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

    十、重点项目绩效目标申报表(表10、表11)

上述报表详见附件