融安县土地整理中心2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县土地整理中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县土地整理中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）根据融安县土地利用总体规划和土地开发整理规划，参与编制全县土地开发整理专项规划；

（二）在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目；

（三）负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作；

（四）完成上级交办的其他工作任务等。

二、机构设置情况

这部分主要介绍本单位机构设置情况，格式和内容没有固定要求，可以参考但不限于以下内容：

（一）本部门共有全额拨款事业单位1个；

（二）单位人员编制总数为12人，其中：全额拨款事业编制 12人，编制内在职 12人。

第二部分：融安县土地整理中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门收支总预算444.50万元，同比增加366.39万元，同比上升469.07%，增加的主要原因：2023年度项目费用预算增加，其中项目收支预算增加300万元，基本支出收支预算增加66.39万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门收入总预算444.50万元，同比增加366.39万元，同比上升469.07%，变化的主要原因：2023年度增加“旱改水”、“整县推”项目费用预算300万元，本单位人员比2022年度增加4人，因而增加人员工资、社保费用及经费收入预算。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门支出总预算444.50万元，同比增加366.39万元，同比上升469.07%，变化的主要原因：2023年度增加“旱改水”、“整县推”项目费用预算300万元，本单位人员比2022年度增加4人，因而增加人员工资、社保费用及经费支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门支出总预算444.50万元，同比增加366.39万元，同比上升469.07%，变化的主要原因：2023年度增加“旱改水”、“整县推”项目费用预算300万元，本单位人员比2022年度增加4人，因而增加人员工资、社保费用及经费支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门支出总预算444.50万元，同比增加366.39万元，同比增长469.07%，增加的主要原因：2023年项目费用预算增加300万元，而上年度无项目支出预算费用；基本支出预算144.50万元，同比增加66.39万元，本单位人员比2022年度增加4人，因而增加人员工资、社保费用及经费支出预算。

按支出功能分类科目划分

1、2080150事业运行科目预算支出0.09万，为在职人员大病医疗统筹；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目预算支出12.49万元，为2023年度在职人员单位缴纳基本养老保险费用；

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目预算支出6.25万元，为2023年度在职人员单位缴纳职业年金费用；

4、2101102事业单位医疗科目预算支出6.09万元，为2023年度在职人员单位缴纳医疗保险（含生育保险）费用；

5、2200112土地资源储备支出科目预算支出300万元，为“旱改水”、“整县推”项目后期管护费；

6、2200150事业运行科目预算支出110.21万元，为2023年度在职人员工资及公用经费，同比增加56.60万元，增幅105.58%原因是本年度期初在职人员比2022年度增加了4人，工资福利及公用经费随即增加；

7、2210201住房公积金科目预算支出9.37万元，为2023年度在职在编人员公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度整理中心一般公共预算基本支出144.50万元，同比增加66.39万元，本单位人员比2022年度增加4人，因而增加人员工资、社保费用及经费支出预算。具体如下：

1、人员经费支出预算129.19万元，同比增加61.36万元，主要原因是人员增加，工资社保费用及住房公积金随即增加。

2、公用经费支出预算15.30万元，同比增加5.02万元，主要原因是人员增加，人均定额公用经费按比例增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，同口径比2022年增加0.08万元，增长44.44%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年度无增减；

2、公务接待费2023年预算安排0.26万元，比上年度增加0.08万元，增长44.44%，增加的主要原因是人员增加，增加了定额费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年度无增减；

4.公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年度无增减；

5、公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年度无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算

1. 国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本年度我单位预算安排15.30万元（详见公开表6），比上年度增加5.02万元，主要原因是人员增加，人均定额公用经费差旅费、水电费等随即增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

柳州市融安县沙子乡古益村耕地提质改造（旱改水）项目是本单位2023年度重点项目，项目拟实施面积116.5705公顷，预计新增水田面积110.6793公顷，总体绩效目标为获得指标入库，入库面积1321亩，指标价值19815万元，为防止指标流失项目需要后期管护3年，本年度申请管护费用99.41万元，用于水稻育苗、种植及收割，使沙子乡古益村项目实施地块达到耕种要求，受益村民满意度达到100%.

第三部分：名词解释

（此部分对哪些名词做出解释，可参考历年本单位自己的做法，或参考上级主管部门的相关做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释内容，以免导致“过度解释”，即对一些本部门预算公开全文中都没有出现过的名词也做出多余的解释。）

第四部分：××单位2022年预算公开报表

各单位可通过“预算管理一体化系统-2023年数据库-报表系统-1.8.1部门预算公开表”进行直接导出，导出后，务必核对表格相关数据无误后再行公开。因系统仅统一制定了一套报表，各单位在做单位预算公开时，导出此表后，可将各表标题中涉及“部门”的字眼相应修改为“单位”即可。