目　录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县建筑工程招标管理站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县建筑工程招标管理站2023年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）收集整理国家和地区对于招投入标工作的有关法规及建设行政主管部门的有关规定。

（二）对招标单位进行资质审查，包括营业执照、素质证书等有关文件的审查，必要时派员到单位所在地或生产现场进行实地考察，了解其工程和产品生产情况，填写资格审查有报领导审批。

（三）编制招投标文件及合同草案，委托或自编标底，根据市场行情及以前的招标结果进行综合分析，核定投资额。

（四）负责向审查合格的投标单位发出招标邀请书，及招标信息。

（五）负责向审查合格的投标单位发放招标说明书，招标设计议案和其他有关资料。

（六）完成领导和上级业务主管部门交办其他任务。

二、机构设置情况

融安县招标站为财政全额拨款事业单位，为融安县住房和城乡建设局二层单位。

三、编制现状及人员构成　

单位人员编制总数为5人，为事业编制。实有在职人数4人。　

第二部分：融安县建筑工程招标管理站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门收支总预算49.30万元，同比增加5.40万元，同比增长12.30％，增加的主要原因：一是在职人员增加，　二是项目支出增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门收入总预算49.30万元，同比增加5.40万元，同比增长12.30％，增加的主要原因：一是在职人员增加，　二是项目支出增加。

1．一般公共预算收入49.30万元，同比增加5.40万元，同比增长12.30％，增加的主要原因：一是在职人员增加，　二是项目支出增加。

2．政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％。

3．国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0％。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门支出总预算49.30万元，同比增加5.40万元，同比增长12.30％，增加的主要原因：一是在职人员增加，　二是项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算49.30万元，同比增加5.40万元，同比增长12.30％，增加的主要原因：一是在职人员增加，　二是项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出49.30万元，同比增加5.40万元，同比增长12.30％，增加的主要原因：在职人员增加，相应人　员经　费支出增加。

按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

1.社会保障和就业支出6.42万元；占一般公共支出预算13.02％，同比减少0.88万元，同比下降12.05％。下降主要原因是：2023年社保缴费基数减少，各项社保缴费预算支出减少。

2.卫生健康支出2.12万元，占公共预算支出4.30％，同比减少0.28万元，下降11.70％，下降主要原因是：2023年社保缴费基数减少，医疗保险社保缴费支出减少。

3．城乡社区支出37.55万元，占一般公共预算支出76.10％，同比增加6.99万元，同比增长22.87％。增长主要原因是：主要是在职人员增加。

4．住房保障支出3.21万元，占一般公共预算支出6.51％，同比减少0.44万元，同比下降12.05％。下降主要原因是：2023年公积金缴费基数减少，公积金预算支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1．基本支出49.30万元；占支出总预算100％，同比增加5.40万元，同比增长12.30％，增加的主要原因：在职人员增加，相应人员经费支出增加。其中：工资福利支出44.19万元，占基本支出预算89.60％，同比增加6.62万元，同比增长17.62％。增长主要原因是：一是在职人员增加相应经费支出；商品和服务支出5.12万元，占基本支出10.38％，同比减少1.21万元，同比下降19.11％。下降主要原因是：人员减少，公用经费减少．

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，同口径比2022年1.14万元，下降92.68％，具体如下：

1．因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费2023年预算安排0.09万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年减少1.14万元，减少主要原因是：单位财务漏编公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费5.12万元，同比减少1.21万元，同比下降1.25％。下降的主要原因是：树牢过紧日子思想，压减“三公”经同比下降19.11％。下降主要原因是：人员减少，公用经费支出相应减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本单位无政府采购预算。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位纳入预算绩效目标管理的项目0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县建筑工程招标管理站2023年单位预算报表

见附件。