目 录

第一部分：融安县事业单位登记中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县事业单位登记中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县事业单位登记中心2023年部门预算报表

1. 部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共支出情况表

   六、一般公共预算基本支出情况表

   七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

   八、政府性基金预算支出情况表

   九、国有资本经营预算支出情况表

   十、 2023年度部门整体绩效申报表

   十一、2023年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表

第一部分：融安县事业单位登记中心部门概况

2019年机构改革后，本单位《融安县事业单位登记中心职能配置、内设机构和人员编制规定》是秘密文件，不予公开。

第二部分：融安县事业单位登记中心2023年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收入总预算52.55万元，其中：一般公共预算拨款收入41.01万元，同比增加18.81万元，同比增长84.73%；支出总预算52.55万元，同比增加21.25万元，同比增长67.89%。收支增加的主要原因：2022年列入预算但未得拨款支付的人员经费全部列入2023年预算，人员经费收支增加。按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出41.01万元，占支出总预算78.04，同比增加18.81万元，同比增长84.73%。增长的主要原因主要原因：2023年在职人员增加，人员经费收支增加。用于人员经费、公用经费。

2.社会保障和就业支出5.56万元，占支出总预算10.58%，同比增加1.01万元，同比增长22.20%。主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出3.20万元，占支出总预算6.09%，同比增加0.93万元，同比增40.97%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、在职公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出2.78万元，占支出总预算5.29%，同比减少0.50万元，同比下降21.93%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总预算52.55万元，其中：一般公共预算拨款收入41.01万元，同比增加18.81万元，同比增长84.73%。收入增加的主要原因：2023年在职人员增加，人员经费收支增加。

1.一般公共预算收入52.55万元，同比增加21.25万元，同比增长67.89%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.单位资金0万元。

6.上年结转结余收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算52.55万元，同比增加21.25万元，同比增长67.89%，增加的主要原因：2023年在职人员增加，人员经费收支增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政收入总预算52.55万元，其中：一般公共预算拨款收入41.01万元，同比增加18.81万元，同比增长84.73%；支出总预算52.55万元，同比增加21.25万元，同比增长67.89%。收支增加的主要原因：2023年在职人员增加，人员经费收支增加。按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出41.01万元，占支出总预算78.04%，同比增加18.81万元，同比增长84.73%。增长的主要原因主要原因：2023年在职人员增加，人员经费收支增加。用于人员经费、公用经费。

2.社会保障和就业支出5.56万元，占支出总预算10.58%，同比增加1.01万元，同比增长22.20%。主要用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出3.20万元，占支出总预算6.09%，同比增加0.93万元，同比增40.97%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出2.78万元，占支出总预算5.29%，同比减少0.50万元，同比下降21.93%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出52.55万元，同比增加21.25万元，同比增长67.89%。

（一）按支出结构划分：分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出50.05万元，占支出总预算95.24%，同比增加21.25万元，同比增长73.78%.

2.项目支出2.50万元，占支出总预算4.76%，与上年持平。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.行政运行38.51万元；

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.50万元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.71万元；

4.机关事业单位职业年金缴费支出1.85万元；

5.行政单位医疗1.81万元；

6.公务员医疗补助1.39万元；

7.住房公积金2.78万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出50.05万元，占支出总预算95.24%，同比增加21.25万元，同比增长73.78%。

(一）按支出结构划划分：

1.人员经费42.10万元，占基本支出84.12%，同比增加18.68万元，同比增长79.76%。

2.公用经费7.95万元，占基本支出15.88%，同比增加2.58万元，同比增长48.04%。

（二）按部门预算支出经济分类科目划分：

1.工资福利支出42.10万元，占基本支出84.12%，同比增加18.68万元，同比增长79.76%，其中：

（1）基本工资13.44万元；

（2）津贴补贴7.69万元；

（3）奖金9.27万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费3.71万元；

（5）职业年金缴费1.85万元；

（6）职工基本医疗保险缴费1.81万元；

（7）公务员医疗补助缴费1.39万元；

（8）其他社会保障缴费0.16万元；

（9）住房公积金2.78万元。

2.商品和服务支出7.95万元，占基本支出15.88%，同比增加2.58万元，同比增长48.04%，其中：

（1）办公费0.23万元；

（2）印刷费0.09万元；

（3）水费0.08万元；

（4）电费0.24万元；

（5）邮电费0.68万元；

（6）差旅费1.51万元；

（7）会议费0.19万元；

（8）培训费0.14万元；

（9）公务接待费0.14万元；

（10）工会费0.46万元；

（11）福利费0.30万元；

（12）其他交通费2.70万元；

（13）其他商品和服务支出1.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，比上年预算同比增加0.04万元，同比增长40%，增加的主要原因:人员增加，“三公”经费增加。具体如下：

（一）因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，同比无增减。

（二）公务接待费2023年预算0.14万元，同比增加0.04万元，同比增长40%，增加的主要原因:人员增加。                                                

（三）公务用车购置费及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

本部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算7.95万元，占基本支出15.88%，同比增加2.58万元，同比增长48.04%，其中：

（1）办公费0.23万元；

（2）印刷费0.09万元；

（3）水费0.08万元；

（4）电费0.24万元；

（5）邮电费0.68万元；

（6）差旅费1.51万元；

（7）会议费0.19万元；

（8）培训费0.14万元；

（9）公务接待费0.14万元；

（10）工会费0.46万元；

（11）福利费0.30万元；

（12）其他交通费2.70万元；

（13）其他商品和服务支出1.20万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算总金额0万元，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元，与上年持平。

本部门2023年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2023年年初，本部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2023年本部门纳入预算绩效目标管理的单位1个，安排资金2.50万元，其中：一般公共预算拨款2.50万元,政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，其他资金0万元。部门整体支出年度绩效目标：完成机构编制档案管理、办理机关事业单位统一社会信用代码。部门整体支出年度绩效目标衡量指标详见附件。

2.2023年本部门纳入预算绩效目标管理的项目共1个，安排资金2.50万元，其中重点项目1个，项目名称：构编制档案管理、办理机关事业单位统一社会信用代码工作经费，涉及资金总额2.50万元，其中：一般公共预算拨款2.50万元,政府性基金0万元，其他资金0万元。该项目年度绩效目标：1、为加强机构编制档案管理，促进机构编制工作的规范化、标准化，需不断加强机构编制档案管理，确保在机构编制管理工作中直接形成的对国家和社会具有查考利用价值的文字、图表、声像等形式的历史记录能够完整保存。为此，需配置符合机构编制档案管理标准的设备设施，维护机构编制档案的完整、规范与安全。2、为方便单位办事、节约行政成本、提高管理效能，经商国家邮政局同意，现就中央编办授权省级及省级以下党委编办对国家邮政局所属行政机构赋码有关事宜通知。项目年度绩效目标衡量指标详见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县事业单位登记中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、 2023年度部门整体绩效申报表

十一、2023年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表

上述预算报表详见附件。