目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县农业技术推广中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农业技术推广中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县农业技术推广中心职能：推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

二、机构设置情况

单位内设股室四个，农产品质量安全生产指导股、农业技术推广股、经济作物与科教培训股、土壤肥料与农业生态保护股。中心工作围绕贯彻执行国家关于种植业的方针、政策、法律、法规，组织实施全县农业技术推广项目，并完成全年农产品质量检测、全县农民科技教育培训的规划和组织实施、粮食及经济作物的生产任务、各项惠农政策实施、农田环境分析评价及土肥水技术等工作。目前参公编制53人，编内在职40人，聘用人员0人，离休30人，退休30人。后勤0人。

第二部分：融安县农业技术推广中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门收支总预算1534.919489万元，同比增加917.77356万元，同比增长148.71%，增加的主要原因：项目建设资金增多，部门培训会议经费增多，整体预算增加。

（一）收入预算说明

2023年部门一般公共预算收入1534.919489万元，同比增加917.77356万元，同比增长148.71%，增加的主要原因：项目建设资金增多，部门培训会议经费增多，整体收入预算增加。

（二）支出预算说明

2023年部门一般公共预算支出1534.919489万元，同比增加917.77356万元，同比增长148.71%，增加的主要原因：项目资金增多，部门培训会议经费增多，整体支出预算增加。

1、社会保障和就业支出115.005968万元，占支出总预算7.49%，同比减少15.253176万元，同比下降11.71%。主要用于职工社会保障和就业支出。

2、卫生健康支出47.219584万元，占支出总预算3.08%，同比增加0.80436万元，同比下降1.67%。主要用于职工卫生健康支出。

3、农林水支出1337.987213万元，占支出总预算87.17%，同比增加941.683344万元，同比增长237.62%。主要用于农林水项目建设支出。

4、住房保障支出34.706724万元，占支出总预算2.26%，同比减少7.852248万元，同比下降18.45%。主要用于职工住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门一般公共预算收入1534.919489万元，同比增加917.77356万元，同比增长148.71%，增加的主要原因：项目建设资金增多，部门培训会议经费增多，整体预算增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门一般公共预算支出1534.919489万元，同比增加917.77356万元，同比增长148.71%，增加的主要原因：项目资金增多，部门培训会议经费增多，整体支出预算增加。

按支出功能分类科目划分

1、支出功能科目分类名称社会保障和就业支出115.005968万元，占支出总预算7.49%，同比减少15.253176万元，同比下降11.71%。主要用于职工社会保障和就业支出。

2、支出功能科目分类称卫生健康支出47.219584万元，占支出总预算3.08%，同比增加0.80436万元，同比下降1.67%。主要用于职工卫生健康支出。

3、支出功能科目分类名称农林水支出1337.987213万元，占支出总预算87.17%，同比增加941.683344万元，同比增长237.62%。主要用于农林水项目建设支出。

4、支出功能科目分类名称住房保障支出34.706724万元，占支出总预算2.26%，同比减少7.852248万元，同比下降18.45%。主要用于职工住房保障支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算687.189489万元，占支出总预算44.77%，同比增加82.04356万元，同比增长13.56%。

2、项目支出847.73万元，占支出总预算55.23%，同比增加835.73万元，同比增长6964.42%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收支预算说明

2023年部门财政预算拨款收支1534.919489万元，同比增加917.77356万元，同比增长148.71%，增加的主要原因：项目资金增多，部门培训会议经费增多，整体支出预算增加。

（二）2023年部门财政拨款收入情况

2023年部门财政预算拨款收入1534.919489万元，同比增加917.77356万元，同比增长148.71%，增加的主要原因：项目建设资金增多，部门培训会议经费增多，整体收入预算增加。

（三）、2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政预算拨款支出1534.919489万元，同比增加917.77356万元，同比增长148.71%，增加的主要原因：项目资金增多，部门培训会议经费增多，整体支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出1534.919489万元，同比增加917.77356万元，同比增长148.71%，增加的主要原因：项目资金增多，部门培训会议经费增多，整体支出预算增加。具体支出预算如下：

一般公共预算支出1534.919489万元，其中：基本支出687.189489万元；项目支出847.73万元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.275632万元，占一般公共预算3.01%，同比减少10.469664万元，同比下降18.45%。主要用于部门职工基本养老保险缴费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出23.137816万元，占一般公共预算1.51%，同比减少5.234832万元，同比下降18.45%。主要用于部门职工职业年金缴费支出。

3.行政单位医疗支出27.663332万元，占一般公共预算4.48%，同比减少10.469664万元，同比下降18.45%。主要用于部门职工行政单位医疗支出。

4.公务员医疗补助支出24.660213万元，占一般公共预算1.61%，同比增加4.299601万元，同比增长21.12%。主要用于部门职工公务员医疗补助支出。

5.行政运行支出490.257213万元，占一般公共预算31.94%，同比增加105.953344万元，同比增长27.57%。主要用于部门行政运行支出。

6. 住房公积金支出34.706724万元，占一般公共预算2.26%，同比减少7.852248万元，同比下降18.45%。主要用于部门职工住房公积金支出。

8.行政单位离退休支出45.59252万元，占一般公共预算2.97%，同比增加0.45132万元，同比增长1.00%。主要用于部门人员离退休支出。

9.其他农业农村支出支出847.73万元，占一般公共预算55.23%，同比增加835.73万元，同比增长6964.42%。主要用于部门农业农村项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出687.189489万元，同比增加82.04356万元，同比增长13.56%。

1、按支出经济分类科目工资福利支出528.622038万元，占一般公共预算支出76.93%，同比增加86.209887万元，同比增长19.49%。主要用于部门职工工资及福利支出。

2、按支出经济分类科目商品和服务支出105.154454万元，占一般公共预算支出15.30%，同比减少5.768708万元，同比下降5.20%。主要用于部门办公、培训、接待及公务用车维护费等。

3、按支出经济分类科目对个人和家庭的补助支出53.412997，占一般公共预算支出7.77%，同比增加1.602381万元，同比增长3.09%。主要用于部门职工退休费、医疗补助费及其他对个人或家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算7.3755万元，比上年预算同比增加3.3405万元，同比增长82.79%。增加的主要原因:部门人员外出培训增加，培训费用及会议费用增加。

（一）“三公”经费预算安排3.871万元，同比减少0.164万元，同比下降4.06%，减少原因：上级部门到我县开展业务指导减少，减少接待费用。 其中：

1、公务接待费2023年预算安排1.591万元，比上年减少0.164万元，下降9.34%，减少的主要原因是上级部门到我县开展业务指导减少，减少接待费用。

2、公务用车运行费2023年预算安排2.28万元，与上年持平。               

（二）会议费2023年预算安排1.8705万元，同比增加1.8705万元，同比增长100%。部门到乡镇开展技术培训增加，会议费用增加。

（三）培训费2023年预算安排1.634万元，同比增加1.634万元，同比增长100%。部门人员外出培训增加，培训费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年商品和服务支出105.154454万元，占一般公共预算支出15.30%，同比减少5.768708万元，同比下降5.20%。主要用于部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。减少原因：退休人员增多，在职员工减少，相关水电费、差旅费、办公费等减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年无政府采购预算安排相关情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

(一）融安县2019年耕地改良与培肥示范项目

为提升耕地质量，切实加强耕地保护工作，严格履行耕地质量监管和建设工作职责，进一步规范耕地质量监测标识、标牌管理，强化耕地质量宣传与保护工作，提高农业综合生产能力，保障农业可持续发展，我县2019年实施了耕地改良与培肥示范项目。项目包含两个建设内容：一是在全县12个乡镇种植绿肥，采取物化补助形式，共采购绿肥种子37.25吨，实施面积2.3万亩。二是在农田耕地质量监测点开展田间试验4个。

项目实施主要成效：1、合理施用有机肥料以及种植绿肥一方面可以增加土壤有机质含量和多种生物活性物质，改善土壤物理、化学和生物学性状，提高土壤肥力；另一方面能够为作物提供渐进、持续、全面的养分供应，不仅可以增加作物产量，而且还能够改善农产品品质。有机肥和无机肥料配合施用，还可以提高化学肥料的利用率和利用效率，在不降低产量的情况下，减少化肥的用量。2、经济效益：项目实施面积3.48万亩，可减少化肥用量5公斤∕亩，减少化肥支出30元∕亩，共计减少用肥87.5吨，减少化肥支出52.5万元。 3、社会效益：通过项目的实施和技术培训，有效提高基层农业技术干部和乡镇村干部的农业技术服务能力，使农民的科学种田水平得到进一步提高。4、生态效益：通过项目实施可以创造良好的生态环境。同时可增加土壤有机质，改善土壤结构，提高土壤肥力。

（二）融安县第三次全国土壤普查项目

2023年开始柳州市融安县普查工作。预计融安县调查采样点约680个、每个样品量不少于3.0kg（新鲜样，作为平行样时约采集5.0kg）；剖面样点约25个（以国家、自治区实际核定任务为准），每个剖面约4个分层样品，每个样品采集4.0kg（作为平行样时采集 6.0kg），测试化验约3.3万项次，调查数据约3.0万项次，形成县级普查数字、图件、文字等系列成果，在完成融安县土壤普查任务的基础上进行市级汇总，形成市级普查数字、图件、文字等系列成果。市、县级土壤普查成果要通过自治区组织的验收。通过开展国土壤普查，能更好地了解当前农用地土壤质量状况，而为土壤科学分类、规划利用、改良培肥和保护管理提供科学支撑。逐年降低降低土壤污染风险率，提高土壤利用率，促进土壤资源的规划利用。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县农业技术推广中心2023年预算公开报表