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2023年融安县农村合作经济经营管理指导站预算公开

来源：融安县农业农村局 | 发布日期： 2023-02-13 10:10

第一部分：单位概况

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担农村土地承包管理。

（二）农民负担监督管理。

（三）农村集体资产和农村财务管理。

（四）农业产业化经营管理。

（五）农村合作经济组织管理。

（六）农村经济统计管理。

（七）农村各项政策宣传。

（八）参与农村宅基地改革和管理工作。

（九）参与推动休闲农业、农村一、二、三产业融合发展工作。

（十）农村社会化服务体系建设工作。

（十一）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县农村合作经济经营管理指导站是农业农村局管理未定级实际按股级机构管理公益一类全额拨款事业单位，人员编制总数为7人，其中：行政编制(含参公单位)6人，事业编制0人，工勤编制1人，编内在职7人，其中：行政(含参公)在职6人，全额事业在职0人，工勤编制1人，离休0人，退休5人。

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门收支总预算167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门收入总预算167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

1.一般公共预算收入167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门支出总预算167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收支预算说明

2023年部门财政拨款收支预算167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

（二）2023年部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入167.81万元，其中：一般公共预算收入为167.81万元。

（三）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

1.行政单位离退休支出5.35万元，占一般公共预算3.19%，同比保持不变。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.43万元，占一般公共预算4.43%，同比减少0.35万元，同比下降4.5%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元，占一般公共预算2.21%，同比减少0.18万元，同比下降4.63%。

4.行政单位医疗支出3.62万元，占一般公共预算2.16%，同比减少0.17万元，同比下降4.49%。

5.公务员医疗补助支出5.07万元，占一般公共预算3.02%，同比增加0.93万元，同比增长22.46%。

6.行政运行支出76.06万元，占一般公共预算45.33%，同比增加23.43万元，同比增长44.52%。

7.农村合作经济支出61万元，占一般公共预算36.35，同比减少5.56万元，同比下降8.35%。

8.住房公积金支出5.57万元，占一般公共预算3.32，同比减少0.26万元，同比下降4.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出106.81万元，同比增加23.4万元，同比增长28.05%。增加主要原因：工资福利支出增多。

1.工资福利支出84.28万元，占一般公共预算基本支出78.91%，同比增加22.5万元，同比增长36.42%。

2.商品和服务支出15.03万元，占一般公共预算基本支出14.07%，同比增加0.83万元，同比增长5.85%。

3.对个人和家庭的补助支出7.5万元，占一般公共预算基本支出7.02%，同比增加0.07万元，同比增长0.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，同口径比2022年减少0.01万元，下降4.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.22万元，比上年减少0.01万元，下降4.35%，减少的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算15.03万元，同比增加0.83万元，同比增长5.85%，增加的原因是邮电费和交通费用增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额61万元。纳入预算绩效目标管理的项目为融安县农村土地承包经营权确权颁证登记工作。该项目2015年实施，2018年经过区、市、县三级验收，并陆续向已签订承包合同的农户颁发农村土地承包经营权证，发证率95.19%，2022年完成剩余确权项目的验收。该项目绩效目标主要考核土地测绘面积、验收合格率、证书发放率、项目总投入、维护农民的合法权益、耕地合理利用、稳定承包权、群众对项目实施的满意度，该项目使农村土地承包关系稳定并长久不变，农民的合法权益得到保证。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2023年预算公开报表

表1 部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	167.81	一、一般公共服务支出
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	167.81	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	16.49
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	8.69
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	137.06
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	167.81	本年支出合计	167.81
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	167.81	支出总计	167.81

表2 部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	167.81	167.81	167.81
501	融安县农业农村局	167.81	167.81	167.81
501005	融安县农村合作经济经营管理指导站	167.81	167.81	167.81

表3 部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	167.81	106.81	61.00
			501	融安县农业农村局	167.81	106.81	61.00
			501005	融安县农村合作经济经营管理指导站	167.81	106.81	61.00
208	05	01		行政单位离退休	5.35	5.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71
210	11	01		行政单位医疗	3.62	3.62
210	11	03		公务员医疗补助	5.07	5.07
213	01	01		行政运行	76.06	76.06
213	01	24		农村合作经济	61.00		61.00
221	02	01		住房公积金	5.57	5.57

表4 财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	167.81	一、本年支出	167.81
（一）一般公共预算拨款	167.81	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	167.81	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	16.49
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	8.69
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	137.06
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	5.57
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	167.81	支　　　出　　　总　　　计	167.81

表5 一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	167.81	106.81	91.78	15.03	61.00
			501	融安县农业农村局	167.81	106.81	91.78	15.03	61.00
			501005	融安县农村合作经济经营管理指导站	167.81	106.81	91.78	15.03	61.00
208	05	01		行政单位离退休	5.35	5.35	5.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	3.71
210	11	01		行政单位医疗	3.62	3.62	3.62
210	11	03		公务员医疗补助	5.07	5.07	5.07
213	01	01		行政运行	76.06	76.06	61.03	15.03
213	01	24		农村合作经济	61.00				61.00
221	02	01		住房公积金	5.57	5.57	5.57

一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	106.81	91.78	15.03
301		工资福利支出	84.28	84.28
301	01	基本工资	26.88	26.88
301	02	津贴补贴	16.29	16.29
301	03	奖金	17.54	17.54
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43
301	09	职业年金缴费	3.71	3.71
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62
301	11	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32
301	13	住房公积金	5.57	5.57
302		商品和服务支出	15.03		15.03
302	01	办公费	0.32		0.32
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	11	差旅费	2.72		2.72
302	15	会议费	0.26		0.26
302	16	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	5.52		5.52
302	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	7.50	7.50
303	02	退休费	4.35	4.35
303	07	医疗费补助	2.15	2.15
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	0.71	0.22					0.22	0.26	0.23	0.23
		一般公共预算资金	0.71	0.22					0.22	0.26	0.23	0.23
501	融安县农业农村局		0.71	0.22					0.22	0.26	0.23	0.23
501005	融安县农村合作经济经营管理指导站	一般公共预算资金	0.71	0.22					0.22	0.26	0.23	0.23

政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

2023年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	融安县农村土地承包经营权确权颁证登记工作		项目编码		450224220450100005826
项目实施单位	融安县农村合作经济经营管理指导站		项目主管单位		501-融安县农业农村局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			610000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	610000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《农业部等6部门关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证登记工作意见》（农经发[2015]2号文）《自治区农村工作领导小组办公室关于印发自治区2015年农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作方案的通知》（桂农办发[2015]3号）《柳州市农村工作领导小组关于印发柳州市2015年农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作方案的通知》（柳农发[2015]2号）《自治区农村工作领导小组办公室关于印发自治区 2016 年农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案的通知》（桂农办发〔2016〕2 号）《柳州市农村工作领导小组办公室关于印发柳州市2016年农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案的通知》（柳农办发〔2016〕1号）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西2017 年农村土地承包经营权确权登记颁证工作攻坚年行动方案的通知》（桂政办电〔2017〕71 号）《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市2017年农村土地承包经营权确权登记颁证工作攻坚年行动方案的通知》（柳政办〔2017〕100号）《自治区全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室关于印发广西壮族自治区农村土地承包经营权确权登记颁证工作成果检查验收工作方案的通知》（桂农确权办发〔2018〕8号)《自治区全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室关于全区开展农村承包地确权登记颁证“回头看”的通知》(桂农确权办发〔2019〕1号)《中共柳州市委农村工作领导小组办公室关于做好农村土地承包经营权确权登记颁证收尾和“回头看”工作的通知》(柳农办通字〔2019〕4号)等文件，需要开展农村土地承包经营权确权颁证工作，涉及全县12个乡镇。我县确权项目于2018年完成了区、市、县项目验收，并在2018年底开始陆续向全县12个乡镇颁发农村土地确权证书。2019年开始开展确权“回头看”工作，2021年8月确权整改的证书已经全部到位。现在申请资金用于支付广西有色勘察设计研究院测绘外调服务费和广州市人民印刷厂股份有限公司的证书印制费。
项目起始时间	2022		项目终止时间		2023
项目实施进度安排	全县农村土地确权颁证工作已基本完成，并于2018年经过区、市、县三级验收，已向签订承包合同的农户颁发农村土地承包经营权证
年度绩效目标	本年度投入66.56万元，完成全县农村土地确权颁证工作，付清该项工作尾款。
中期绩效目标	通过农村土地确权登记颁证工作，建立四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村土地承包关系，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转、抵押、担保权能，推进农村土地规模快速流转，促进农业规模化、产业化、现代化。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	土地测绘面积		≥290000亩
		质量指标	验收合格率		≥95%
		时效指标	证书发放率		≥95%
		成本指标	项目总投入		≤66.56万元
	效益指标	社会效益指标	维护农民的合法权益		逐年提升
		生态效益指标	耕地合理利用		逐年提升
		可持续影响指标	稳定承包权		保持农户承包权不变
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施的满意度		≥90%

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2023年融安县农村合作经济经营管理指导站预算公开

来源：融安县农业农村局发布日期：2023-02-13 10:10

第一部分：单位概况

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担农村土地承包管理。

（二）农民负担监督管理。

（三）农村集体资产和农村财务管理。

（四）农业产业化经营管理。

（五）农村合作经济组织管理。

（六）农村经济统计管理。

（七）农村各项政策宣传。

（八）参与农村宅基地改革和管理工作。

（九）参与推动休闲农业、农村一、二、三产业融合发展工作。

（十）农村社会化服务体系建设工作。

（十一）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门收支总预算167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门收入总预算167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

1.一般公共预算收入167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门支出总预算167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收支预算说明

2023年部门财政拨款收支预算167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

（二）2023年部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入167.81万元，其中：一般公共预算收入为167.81万元。

（三）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出167.81万元，同比增加17.84万元，同比增长11.9%，增加的主要原因：行政运行支出增多。

1.行政单位离退休支出5.35万元，占一般公共预算3.19%，同比保持不变。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.43万元，占一般公共预算4.43%，同比减少0.35万元，同比下降4.5%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元，占一般公共预算2.21%，同比减少0.18万元，同比下降4.63%。

4.行政单位医疗支出3.62万元，占一般公共预算2.16%，同比减少0.17万元，同比下降4.49%。

5.公务员医疗补助支出5.07万元，占一般公共预算3.02%，同比增加0.93万元，同比增长22.46%。

6.行政运行支出76.06万元，占一般公共预算45.33%，同比增加23.43万元，同比增长44.52%。

7.农村合作经济支出61万元，占一般公共预算36.35，同比减少5.56万元，同比下降8.35%。

8.住房公积金支出5.57万元，占一般公共预算3.32，同比减少0.26万元，同比下降4.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出106.81万元，同比增加23.4万元，同比增长28.05%。增加主要原因：工资福利支出增多。

1.工资福利支出84.28万元，占一般公共预算基本支出78.91%，同比增加22.5万元，同比增长36.42%。

2.商品和服务支出15.03万元，占一般公共预算基本支出14.07%，同比增加0.83万元，同比增长5.85%。

3.对个人和家庭的补助支出7.5万元，占一般公共预算基本支出7.02%，同比增加0.07万元，同比增长0.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，同口径比2022年减少0.01万元，下降4.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.22万元，比上年减少0.01万元，下降4.35%，减少的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2023年预算公开报表

表1 部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	167.81	一、一般公共服务支出
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	167.81	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	16.49
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	8.69
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	137.06
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	167.81	本年支出合计	167.81
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	167.81	支出总计	167.81

表2 部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	167.81	167.81	167.81
501	融安县农业农村局	167.81	167.81	167.81
501005	融安县农村合作经济经营管理指导站	167.81	167.81	167.81

表3 部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	167.81	106.81	61.00
			501	融安县农业农村局	167.81	106.81	61.00
			501005	融安县农村合作经济经营管理指导站	167.81	106.81	61.00
208	05	01		行政单位离退休	5.35	5.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71
210	11	01		行政单位医疗	3.62	3.62
210	11	03		公务员医疗补助	5.07	5.07
213	01	01		行政运行	76.06	76.06
213	01	24		农村合作经济	61.00		61.00
221	02	01		住房公积金	5.57	5.57

表4 财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	167.81	一、本年支出	167.81
（一）一般公共预算拨款	167.81	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	167.81	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	16.49
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	8.69
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	137.06
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	5.57
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	167.81	支　　　出　　　总　　　计	167.81

表5 一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	167.81	106.81	91.78	15.03	61.00
			501	融安县农业农村局	167.81	106.81	91.78	15.03	61.00
			501005	融安县农村合作经济经营管理指导站	167.81	106.81	91.78	15.03	61.00
208	05	01		行政单位离退休	5.35	5.35	5.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	3.71
210	11	01		行政单位医疗	3.62	3.62	3.62
210	11	03		公务员医疗补助	5.07	5.07	5.07
213	01	01		行政运行	76.06	76.06	61.03	15.03
213	01	24		农村合作经济	61.00				61.00
221	02	01		住房公积金	5.57	5.57	5.57

一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	106.81	91.78	15.03
301		工资福利支出	84.28	84.28
301	01	基本工资	26.88	26.88
301	02	津贴补贴	16.29	16.29
301	03	奖金	17.54	17.54
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43
301	09	职业年金缴费	3.71	3.71
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62
301	11	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32
301	13	住房公积金	5.57	5.57
302		商品和服务支出	15.03		15.03
302	01	办公费	0.32		0.32
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	11	差旅费	2.72		2.72
302	15	会议费	0.26		0.26
302	16	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	5.52		5.52
302	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	7.50	7.50
303	02	退休费	4.35	4.35
303	07	医疗费补助	2.15	2.15
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	0.71	0.22					0.22	0.26	0.23	0.23
		一般公共预算资金	0.71	0.22					0.22	0.26	0.23	0.23
501	融安县农业农村局		0.71	0.22					0.22	0.26	0.23	0.23
501005	融安县农村合作经济经营管理指导站	一般公共预算资金	0.71	0.22					0.22	0.26	0.23	0.23

政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

2023年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	融安县农村土地承包经营权确权颁证登记工作		项目编码		450224220450100005826
项目实施单位	融安县农村合作经济经营管理指导站		项目主管单位		501-融安县农业农村局
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			610000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	610000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《农业部等6部门关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证登记工作意见》（农经发[2015]2号文）《自治区农村工作领导小组办公室关于印发自治区2015年农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作方案的通知》（桂农办发[2015]3号）《柳州市农村工作领导小组关于印发柳州市2015年农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作方案的通知》（柳农发[2015]2号）《自治区农村工作领导小组办公室关于印发自治区 2016 年农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案的通知》（桂农办发〔2016〕2 号）《柳州市农村工作领导小组办公室关于印发柳州市2016年农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案的通知》（柳农办发〔2016〕1号）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西2017 年农村土地承包经营权确权登记颁证工作攻坚年行动方案的通知》（桂政办电〔2017〕71 号）《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市2017年农村土地承包经营权确权登记颁证工作攻坚年行动方案的通知》（柳政办〔2017〕100号）《自治区全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室关于印发广西壮族自治区农村土地承包经营权确权登记颁证工作成果检查验收工作方案的通知》（桂农确权办发〔2018〕8号)《自治区全面开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室关于全区开展农村承包地确权登记颁证“回头看”的通知》(桂农确权办发〔2019〕1号)《中共柳州市委农村工作领导小组办公室关于做好农村土地承包经营权确权登记颁证收尾和“回头看”工作的通知》(柳农办通字〔2019〕4号)等文件，需要开展农村土地承包经营权确权颁证工作，涉及全县12个乡镇。我县确权项目于2018年完成了区、市、县项目验收，并在2018年底开始陆续向全县12个乡镇颁发农村土地确权证书。2019年开始开展确权“回头看”工作，2021年8月确权整改的证书已经全部到位。现在申请资金用于支付广西有色勘察设计研究院测绘外调服务费和广州市人民印刷厂股份有限公司的证书印制费。
项目起始时间	2022		项目终止时间		2023
项目实施进度安排	全县农村土地确权颁证工作已基本完成，并于2018年经过区、市、县三级验收，已向签订承包合同的农户颁发农村土地承包经营权证
年度绩效目标	本年度投入66.56万元，完成全县农村土地确权颁证工作，付清该项工作尾款。
中期绩效目标	通过农村土地确权登记颁证工作，建立四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村土地承包关系，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转、抵押、担保权能，推进农村土地规模快速流转，促进农业规模化、产业化、现代化。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	土地测绘面积		≥290000亩
		质量指标	验收合格率		≥95%
		时效指标	证书发放率		≥95%
		成本指标	项目总投入		≤66.56万元
	效益指标	社会效益指标	维护农民的合法权益		逐年提升
		生态效益指标	耕地合理利用		逐年提升
		可持续影响指标	稳定承包权		保持农户承包权不变
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施的满意度		≥90%

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2023年融安县农村合作经济经营管理指导站预算公开

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