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融安县糖业发展务中心2023年单位预算公开

来源：融安县农业农村局 | 发布日期： 2023-02-13 10:50

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县糖业发展服务中心2023年单位预算说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：名词解释

第四部分：融安县糖业发展服务中心2023年单位预算公开报表

第一部分：融安县糖业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责指导、协调全县原料蔗的生产、制定好甘蔗生产的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。

2.建立甘蔗良种培育基地、引进和发展甘蔗新品种、指导全县甘蔗学会正常开展活动，交流栽培技术，提高种蔗科技含量。

3.负责全县原料蔗生产的管理和原料蔗入厂的各项协调服务工作。

4.负责全县种蔗技术指导和技术培训和种蔗物资的协调供应。

5.完成县委、县人民政府交办的事项。

6.上级糖办单位交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县糖业发展服务中心属于融安县农业农村局下属二层全额拨款参公事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职4人，其中：行政在职3人，全额事业在职0人，工勤编制1人。离休0人，退休5人。

具体情况如下表：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	退休人数
融安县糖业发展服务中心	事业	6	4	5

第二部分：融安县糖业发展服务中心2023年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总体情况：1、收入总预算351.51万元，一般公共预算拨款351.51万元；2、2023年单位支出总预算351.51万元。与上年相比增加241.32万元，增长219%，主要原因是2023年新增糖料蔗新扩种补贴和种蔗大户贴息贷款补贴。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算351.51万元，同比增加241.32万元，同比增长219%。2023年单位收入预算总体增长的主要原因：糖料蔗新扩种补贴及种蔗大户贴息贷款补贴。

1.一般公共预算拨款351.51万元，同比增加241.32万元，同比增长219%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算351.51万元，比上年增加241.32万元，同比增长219%。2023年单位支出预算总体增长的主要原因：新增糖料蔗新扩种补贴及种蔗大户贴息贷款补贴，农林水支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出14.16万元，占支出总预算4.03%，同比减少7.06万元，同比减少33.27%。

2.卫生健康支出7.33万元，占支出总预算2.08%，同比减少2.36万元，同比减少24.36%。

3.农林水支出325.42万元，占支出总预算92.58%，同比增加254.27万元，同比增长357.37%。

4.住房保障支出4.6万元，占支出总预算1.31%，同比减少3.53万元，同比减少43.41%。

减少原因：本单位人员调走和退休，经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算89.5万元，占支出总预算25.5%，同比减少20.69万元，同比减少18.8%，原因是：人员减少。

2.项目支出预算262.01万元，占支出总预算74.5%，同比增加262.01万元，原因是：增加糖料蔗新扩种补贴及种蔗大户贴息贷款补贴。

四、财政拨款收支总体情况

2023年单位财政拨款收支预算351.51万元，同比增加241.32万元，同比增长219%。主要原因：新增糖料蔗新扩种补贴及种蔗大户贴息贷款补贴，农林水支出增加。

其中：一般公共预算收入预算351.51万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年单位一般公共预算拨款支出351.51万元，其中：基本支出预算89.5万元；项目支出预算262.01万元。具体支出预算如下：

1.（社会保障和就支出）14.16万元，占一般公共预算4.03%，同比减少7.06万元，减少33.27%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2.（卫生健康支出）7.33万元，占一般公共预算2.08%，同比减少2.36万元，减少24.36%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3.（农林水支出）325.42万元，占一般公共预算92.58%，同比增加254.27万元，增长357.37%。主要用于基本工资和津补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及糖料蔗新扩种补贴及种蔗大户贴息贷款补贴等项目支出。

4.（住房保障支出）4.6万元，占一般公共预算1.31%，同比减少3.53万元，减少43.41%。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况表

2023年一般公共预算基本支出89.5万元，同比2022年减少20.69万元，同比减少18.77%，具体如下：

1.工资福利支出69.67万元，比上年减少15.18万元，减少17.89%，减少的主要原因是人员调离和退休。

2.商品和服务支出12.89万元，比上年减少5.58万元，下降30.21%，减少的主要原因是人员调离和退休。

3.对个人和家庭的补助6.94万元，比上年增加0.07万元，增长1.02%，增加的主要原因是退休费、医疗费补助的增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.78万元，同比2022年减少0.352万元，减少31%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.23万元，比上年减少0.11万元，下降32.35%，减少的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是0。

4.会议费0.3175万元，比上年减少0.1515万元，减少的主要原因是人员减少。

5.培训费0.23万元，比上年减少0.092万元，减少的主要原因是人员减少。

八、政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算。

九、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费财政拨款预算12.89万元，同比减少5.58万元，同比减少30.21%，减少的原因是：人员调离，其中：办公及印刷费0.54万元、办公用房水电费0.53万元、邮电费1.01万元、差旅费2.52万元、会议费0.32万元、培训费0.23万元、公务接待费0.23万元、工会经费0.77万元、福利费0.5万元、其他交通费用4.26万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.种蔗大户贴息贷款补贴预算12万元，通过一般公共预算支出12万元，项目支出绩效目标具体指标设置详见附表10。

2.糖料蔗新扩种补贴预算250万元，通过一般公共预算支出250万元，项目支出绩效目标具体指标设置详见附表11。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县糖业发展服务中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	351.51	一、一般公共服务支出
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	351.51	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	14.16
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	7.33
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	325.42
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	351.51	本年支出合计	351.51
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	351.51	支出总计	351.51

二、单位收入总体情况表

部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	351.51	351.51	351.51
504	融安县糖业发展服务中心	351.51	351.51	351.51
504001	融安县糖业发展服务中心	351.51	351.51	351.51

三、单位支出总体情况表

部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	351.51	89.50	262.01
			504	融安县糖业发展服务中心	351.51	89.50	262.01
			504001	融安县糖业发展服务中心	351.51	89.50	262.01
208	05	01		行政单位离退休	4.96	4.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
210	11	03		公务员医疗补助	7.33	7.33
213	01	01		行政运行	63.42	63.41	0.01
213	01	99		其他农业农村支出	262.00		262.00
221	02	01		住房公积金	4.60	4.60

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	351.51	一、本年支出	351.51
（一）一般公共预算拨款	351.51	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	351.51	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	14.16
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	7.33
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	325.42
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	4.60
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	351.51	支　　　出　　　总　　　计	351.51

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	351.51	89.50	76.61	12.89	262.01
			504	融安县糖业发展服务中心	351.51	89.50	76.61	12.89	262.01
			504001	融安县糖业发展服务中心	351.51	89.50	76.61	12.89	262.01
208	05	01		行政单位离退休	4.96	4.96	4.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	6.13
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	3.07
210	11	03		公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33
213	01	01		行政运行	63.42	63.41	50.52	12.89	0.01
213	01	99		其他农业农村支出	262.00				262.00
221	02	01		住房公积金	4.60	4.60	4.60

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	89.50	76.61	12.89
301		工资福利支出	69.67	69.67
301	01	基本工资	22.04	22.04
301	02	津贴补贴	13.41	13.41
301	03	奖金	14.81	14.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13
301	09	职业年金缴费	3.07	3.07
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27
301	13	住房公积金	4.60	4.60
302		商品和服务支出	12.89		12.89
302	01	办公费	0.39		0.39
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	15	会议费	0.32		0.32
302	16	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	4.26		4.26
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	6.94	6.94
303	02	退休费	3.96	3.96
303	07	医疗费补助	1.98	1.98
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	0.78	0.23					0.23	0.32	0.23	0.23
		一般公共预算资金	0.78	0.23					0.23	0.32	0.23	0.23
504	融安县糖业发展服务中心		0.78	0.23					0.23	0.32	0.23	0.23
504001	融安县糖业发展服务中心	一般公共预算资金	0.78	0.23					0.23	0.32	0.23	0.23

八、政府性基金支出情况表

政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

十、重点项目预算绩效目标情况表

2023年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	种蔗大户贴息贷款补贴		项目编码	450224230450400007618
项目实施单位	融安县糖业发展服务中心		项目主管单位	504-融安县糖业发展服务中心
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			120000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	120000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《融安县 2022 年糖料蔗生产工作总体方案》(融办〔2021〕73 号)文件精神，大户种蔗管护贷款贴息，对连片种植规模 50 亩以上(含 50 亩)的种植大户，2022年继续管护的，按每亩1500 元的标准给予贷款贴息。据统计，我县大户每年预计17 人，产生贷款利息约12万元，
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按时完成补贴资金的发放
年度绩效目标	按照我县糖料蔗生产工作总体方案的规划，本年度计划投入12万元用于种蔗大户贴息贷款补贴，有助于稳定我县糖料蔗种植面积和产量，提高农民收入。
中期绩效目标	加快糖业高质量发展，稳定糖料蔗种植面积和产量，满足制糖企业的原料需求，实现农民增收、企业增效、财政增长，推进我县经济社会高质量发展。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	按实际情况
			享受补贴人数	≥17人
		质量指标	补贴对象符合率	＝100%
		时效指标	发放及时率	＝100%
		成本指标	发放标准	按银行利率
	效益指标	经济效益指标	对农户的增收作用	提高农民收入
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
			补贴对象满意度	≥90%

2023年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表
2023年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	糖料蔗新扩种补贴		项目编码	450224230450400007574
项目实施单位	融安县糖业发展服务中心		项目主管单位	504-融安县糖业发展服务中心
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			2500000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
	其中：一般公共预算拨款		本级	2500000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《融安县2022年糖料蔗生产工作总体方案》(融办〔2021〕73 号)文件精神，桉树改扩种糖料蔗的农户给予 550元/亩的补贴，桑树改扩种糖料蔗的农户给予 500 元/亩的补贴，对其他长效作物改种糖料蔗的农户给予 450元/亩的补贴，对非长效作物改种糖料蔗的农户给予 300元/亩的补贴，我县预计2023年桉树改扩种糖料蔗的面积为100 亩，桑树改扩种糖料蔗的面积为30 亩，其他长效作物改种糖料蔗的面积为2500亩，长效作物改扩种总面积为2600 亩，非长效作物改种糖料蔗面积3600亩，预计需要250万元。
项目起始时间	2023		项目终止时间	2027
项目实施进度安排	由乡镇上报亩数
年度绩效目标	按照我县糖料蔗生产工作总体方案的规划，本年度计划投入250万元用于发放糖料蔗新扩种补贴，有助于稳定我县糖料蔗种植面积和产量，提高农民收入。
中期绩效目标	加快糖业高质量发展，稳定糖料蔗种植面积和产量，满足制糖企业的原料需求，实现农民增收、企业增效、财政增长，推进我县经济社会高质量发展。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	桑树改扩种糖料蔗亩数	≥30亩
			其他长效作物改种糖料蔗亩数	≥2500亩
			长效作物改种糖料蔗亩数	≥2600亩
			非长效作物改种糖料蔗面积	≥3600亩
			桉树改扩种糖料蔗亩数	≥100亩
		质量指标	质量指标	＝100%
		质量指标	补贴对象符合率	＝100%
		时效指标	补贴发放及时率	＝100%
		成本指标	成本指标	按实际情况
		成本指标	补贴标准	按实际情况
	效益指标	经济效益指标	对农民收入的影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥80%

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融安县糖业发展务中心2023年单位预算公开

来源：融安县农业农村局发布日期：2023-02-13 10:50

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县糖业发展服务中心2023年单位预算说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：名词解释

第四部分：融安县糖业发展服务中心2023年单位预算公开报表

第一部分：融安县糖业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责指导、协调全县原料蔗的生产、制定好甘蔗生产的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。

2.建立甘蔗良种培育基地、引进和发展甘蔗新品种、指导全县甘蔗学会正常开展活动，交流栽培技术，提高种蔗科技含量。

3.负责全县原料蔗生产的管理和原料蔗入厂的各项协调服务工作。

4.负责全县种蔗技术指导和技术培训和种蔗物资的协调供应。

5.完成县委、县人民政府交办的事项。

6.上级糖办单位交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县糖业发展服务中心属于融安县农业农村局下属二层全额拨款参公事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职4人，其中：行政在职3人，全额事业在职0人，工勤编制1人。离休0人，退休5人。

具体情况如下表：

单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	退休人数
融安县糖业发展服务中心	事业	6	4	5

第二部分：融安县糖业发展服务中心2023年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

1.一般公共预算拨款351.51万元，同比增加241.32万元，同比增长219%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

（一）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出14.16万元，占支出总预算4.03%，同比减少7.06万元，同比减少33.27%。

2.卫生健康支出7.33万元，占支出总预算2.08%，同比减少2.36万元，同比减少24.36%。

3.农林水支出325.42万元，占支出总预算92.58%，同比增加254.27万元，同比增长357.37%。

4.住房保障支出4.6万元，占支出总预算1.31%，同比减少3.53万元，同比减少43.41%。

减少原因：本单位人员调走和退休，经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算89.5万元，占支出总预算25.5%，同比减少20.69万元，同比减少18.8%，原因是：人员减少。

2.项目支出预算262.01万元，占支出总预算74.5%，同比增加262.01万元，原因是：增加糖料蔗新扩种补贴及种蔗大户贴息贷款补贴。

四、财政拨款收支总体情况

其中：一般公共预算收入预算351.51万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。

五、一般公共预算支出情况

2023年单位一般公共预算拨款支出351.51万元，其中：基本支出预算89.5万元；项目支出预算262.01万元。具体支出预算如下：

2.（卫生健康支出）7.33万元，占一般公共预算2.08%，同比减少2.36万元，减少24.36%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.（住房保障支出）4.6万元，占一般公共预算1.31%，同比减少3.53万元，减少43.41%。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况表

2023年一般公共预算基本支出89.5万元，同比2022年减少20.69万元，同比减少18.77%，具体如下：

1.工资福利支出69.67万元，比上年减少15.18万元，减少17.89%，减少的主要原因是人员调离和退休。

2.商品和服务支出12.89万元，比上年减少5.58万元，下降30.21%，减少的主要原因是人员调离和退休。

3.对个人和家庭的补助6.94万元，比上年增加0.07万元，增长1.02%，增加的主要原因是退休费、医疗费补助的增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.78万元，同比2022年减少0.352万元，减少31%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排0.23万元，比上年减少0.11万元，下降32.35%，减少的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是0。

4.会议费0.3175万元，比上年减少0.1515万元，减少的主要原因是人员减少。

5.培训费0.23万元，比上年减少0.092万元，减少的主要原因是人员减少。

八、政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算。

九、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.种蔗大户贴息贷款补贴预算12万元，通过一般公共预算支出12万元，项目支出绩效目标具体指标设置详见附表10。

2.糖料蔗新扩种补贴预算250万元，通过一般公共预算支出250万元，项目支出绩效目标具体指标设置详见附表11。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分：融安县糖业发展服务中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	351.51	一、一般公共服务支出
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	351.51	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	14.16
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	7.33
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	325.42
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	351.51	本年支出合计	351.51
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	351.51	支出总计	351.51

二、单位收入总体情况表

部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	351.51	351.51	351.51
504	融安县糖业发展服务中心	351.51	351.51	351.51
504001	融安县糖业发展服务中心	351.51	351.51	351.51

三、单位支出总体情况表

部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	351.51	89.50	262.01
			504	融安县糖业发展服务中心	351.51	89.50	262.01
			504001	融安县糖业发展服务中心	351.51	89.50	262.01
208	05	01		行政单位离退休	4.96	4.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07
210	11	03		公务员医疗补助	7.33	7.33
213	01	01		行政运行	63.42	63.41	0.01
213	01	99		其他农业农村支出	262.00		262.00
221	02	01		住房公积金	4.60	4.60

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	351.51	一、本年支出	351.51
（一）一般公共预算拨款	351.51	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	351.51	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	14.16
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	7.33
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	325.42
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	4.60
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	351.51	支　　　出　　　总　　　计	351.51

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	351.51	89.50	76.61	12.89	262.01
			504	融安县糖业发展服务中心	351.51	89.50	76.61	12.89	262.01
			504001	融安县糖业发展服务中心	351.51	89.50	76.61	12.89	262.01
208	05	01		行政单位离退休	4.96	4.96	4.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	6.13
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	3.07
210	11	03		公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33
213	01	01		行政运行	63.42	63.41	50.52	12.89	0.01
213	01	99		其他农业农村支出	262.00				262.00
221	02	01		住房公积金	4.60	4.60	4.60

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	89.50	76.61	12.89
301		工资福利支出	69.67	69.67
301	01	基本工资	22.04	22.04
301	02	津贴补贴	13.41	13.41
301	03	奖金	14.81	14.81
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13
301	09	职业年金缴费	3.07	3.07
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27
301	13	住房公积金	4.60	4.60
302		商品和服务支出	12.89		12.89
302	01	办公费	0.39		0.39
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	11	差旅费	2.52		2.52
302	15	会议费	0.32		0.32
302	16	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	4.26		4.26
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	6.94	6.94
303	02	退休费	3.96	3.96
303	07	医疗费补助	1.98	1.98
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	0.78	0.23					0.23	0.32	0.23	0.23
		一般公共预算资金	0.78	0.23					0.23	0.32	0.23	0.23
504	融安县糖业发展服务中心		0.78	0.23					0.23	0.32	0.23	0.23
504001	融安县糖业发展服务中心	一般公共预算资金	0.78	0.23					0.23	0.32	0.23	0.23

八、政府性基金支出情况表

政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

十、重点项目预算绩效目标情况表

2023年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	种蔗大户贴息贷款补贴		项目编码	450224230450400007618
项目实施单位	融安县糖业发展服务中心		项目主管单位	504-融安县糖业发展服务中心
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			120000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	120000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《融安县 2022 年糖料蔗生产工作总体方案》(融办〔2021〕73 号)文件精神，大户种蔗管护贷款贴息，对连片种植规模 50 亩以上(含 50 亩)的种植大户，2022年继续管护的，按每亩1500 元的标准给予贷款贴息。据统计，我县大户每年预计17 人，产生贷款利息约12万元，
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按时完成补贴资金的发放
年度绩效目标	按照我县糖料蔗生产工作总体方案的规划，本年度计划投入12万元用于种蔗大户贴息贷款补贴，有助于稳定我县糖料蔗种植面积和产量，提高农民收入。
中期绩效目标	加快糖业高质量发展，稳定糖料蔗种植面积和产量，满足制糖企业的原料需求，实现农民增收、企业增效、财政增长，推进我县经济社会高质量发展。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	按实际情况
			享受补贴人数	≥17人
		质量指标	补贴对象符合率	＝100%
		时效指标	发放及时率	＝100%
		成本指标	发放标准	按银行利率
	效益指标	经济效益指标	对农户的增收作用	提高农民收入
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
			补贴对象满意度	≥90%

2023年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表
2023年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	糖料蔗新扩种补贴		项目编码	450224230450400007574
项目实施单位	融安县糖业发展服务中心		项目主管单位	504-融安县糖业发展服务中心
项目属性	-
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			2500000
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
	其中：一般公共预算拨款		本级	2500000
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《融安县2022年糖料蔗生产工作总体方案》(融办〔2021〕73 号)文件精神，桉树改扩种糖料蔗的农户给予 550元/亩的补贴，桑树改扩种糖料蔗的农户给予 500 元/亩的补贴，对其他长效作物改种糖料蔗的农户给予 450元/亩的补贴，对非长效作物改种糖料蔗的农户给予 300元/亩的补贴，我县预计2023年桉树改扩种糖料蔗的面积为100 亩，桑树改扩种糖料蔗的面积为30 亩，其他长效作物改种糖料蔗的面积为2500亩，长效作物改扩种总面积为2600 亩，非长效作物改种糖料蔗面积3600亩，预计需要250万元。
项目起始时间	2023		项目终止时间	2027
项目实施进度安排	由乡镇上报亩数
年度绩效目标	按照我县糖料蔗生产工作总体方案的规划，本年度计划投入250万元用于发放糖料蔗新扩种补贴，有助于稳定我县糖料蔗种植面积和产量，提高农民收入。
中期绩效目标	加快糖业高质量发展，稳定糖料蔗种植面积和产量，满足制糖企业的原料需求，实现农民增收、企业增效、财政增长，推进我县经济社会高质量发展。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	桑树改扩种糖料蔗亩数	≥30亩
			其他长效作物改种糖料蔗亩数	≥2500亩
			长效作物改种糖料蔗亩数	≥2600亩
			非长效作物改种糖料蔗面积	≥3600亩
			桉树改扩种糖料蔗亩数	≥100亩
		质量指标	质量指标	＝100%
		质量指标	补贴对象符合率	＝100%
		时效指标	补贴发放及时率	＝100%
		成本指标	成本指标	按实际情况
		成本指标	补贴标准	按实际情况
	效益指标	经济效益指标	对农民收入的影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥80%

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