目 录

第一部分：融安县工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融安县工商业联合会2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县工商业联合会2023年部门预算报表

第一部分：融安县工商业联合会概况

一、主要职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置情况

我部门为行政单位，共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构

根据《三定方案》，机关内设1个科室，为：办公室

（二）所属下级单位

1.行政单位1个，融安县工商业联合会；

2.全额拨款事业单位0个，

第二部分融安县工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算57.28万元，同比增加7.18万元，同比增长14.33%，收入包括：一般公共预算拨款57.28万元。支出包括：一般公共服务支出40.35万元、社会保障和就业支出9.46万元、卫生健康支出4.72万元、住房保障支出2.75万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算57.28万元，同比增加7.18万元，同比增长14.33%。2023年部门收入预算总体增加的主要原因：工资调资增加、增加基础绩效奖预算。

三、部门支出预算说明

2023年部门支出总预算57.28万元。基本支出预算56.20万元，占支出总预算98.11%，同比增加8.1万元，同比增长16.84%。项目支出预算1.08万元，占支出总预算1.89%，同比减少0.92万元，同比下降46%。

（一）按支出功能分类科目划分，分为4类

1.一般公共服务支出40.35万元；占支出总预算70.44%，同比增加7.18万元，同比增长14.33%。主要用于工资调资增加、增加基础绩效奖预算。

2.社会保障和就业支出9.46万元，占支出总预算16.52%，同比减少1.6万元，同比下降14.47%，减少的主要原因是：社保基数减少。

3.卫生健康支出4.72万元，占支出总预算8.24%，同比减少0.05万元，同比下降1.05%，减少的主要原因是：医保基数减少。

4.住房保障支出2.75万元，占支出总预算4.8%，同比减少0.8万元，同比下降22.54%，减少的主要原因是：基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算56.20万元，占支出总预算98.11%，同比增加8.1万元，同比增长16.84%。

2.项目支出预算1.08万元，占支出总预算1.89%，同比减少0.92万元，同比下降46%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：增加基础绩效奖预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算57.28万元，收入包括：一般公共预算拨款57.28万元。支出包括：一般公共服务支出40.35万元、社会保障和就业支出9.46万元、卫生健康支出4.72万元、住房保障支出2.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出57.28万元，其中：基本支出56.20万元，项目支出1.08万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）人员经费支出（项）31.77万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）公用经费支出（项）7.51万元，全部为基本支出。主要用于：统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）支出3.97万元，全部为基本支出。主要用于：退休物业补贴、退休生活补助、退休春节慰问。

（四）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3.66万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1.83万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.78万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）支出2.93万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位公务员医疗补助保险缴费。

（八）住房保障支出（类））住房公积金（项）支出2.75万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金缴费。

六、2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门一般公共预算基本支出56.20万元，其中：

（一）人员经费48.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，同比减少0.01万元，同比下降8.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.11万元，同比减少0.01万元，同比下降8.33%，减少的主要原因是：厉行节约减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023我部门无政府采购预算预算支出，故无数据情况说明。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标申报表，预算支出57.28万元，通过一般公共预算安排支出57.28万元，通过政府性基金安排支出0万元，整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表10。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算7.51万元，同比减少0.13万元，同比下降1.7%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：厉行节约、减少支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，当下所使用的车辆为机关事务管理局编制内的保留应急用车。其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县工商业联合会2023年部门预算报表

附件1：表1-9：融安县工商业联合会2023年部门预算公开表

附件2：表10：融安县工商业联合会2023年部门整体支出绩效目标申报表