目 录

第一部分：部门概况     

第二部分：融安县普查中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县普查中心2023年部门预算报表

第一部分：融安县普查中心部门概况

一、主要职责

（一）根据《中华人民共和国统计法》的有关规定,受县统计局委托,负责研究起草融安县全国经济普查方案,具体组织实施 融安县全国经济普查工作,管理融安县全国经济普查数据库。

（二）协助县调查队实施农村、城镇住户、贫困监测等三大经常性调查工作。

（三）物价指数调查。

（四）承担全国、全区及全市性普查及专项性统计调查工作。

（五）完成上级统计机构布置或经批准后完成有关地方统计调查任务。

（六）组织实施本县基本单位经常性统计调查,收集、整理 部门行政登记资料,维护更新和管理融安县基本单位名录库。

（七）组织协调本县经济社会统计地理信息系统建设,协调规范本县普查区的划分。

（八）参与本县全国人口普查、全国农业普查及规模以下工 业、服务、贸易个体抽样和人口劳动力抽样等其他抽样调查的有 关协调、实施工作。

（九）对本县妇女、儿童发展规划进行统计监测。

（十）开展统计信息化有关工作,对本县全国经济普查资料进行开发应用与分析研究,为党政领导和社会各界提供咨询服务。

（十一）负责普查员聘任、培训和管理工作。

（十二）组织开展有关统计数据质量核查。

（十三）完成上级统计机构交办的其他任务。

（十四）完成县委县人民政府和县统计局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）本部门为参照公务员管理事业单位，无内设机构。

（二）人员构成：参公编制3人，在职在编2人。

第二部分：融安县普查中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2023年收支总预算25.77万元，同比增加3.92万元，同比增长17.94%。增加主要原因：2023年工资调整，因此各项预算指标比上年有所增加。

按支出功能分类划分：

（一）一般公共服务支出20.07万元，占支出总预算77.88%，同比增加4.8万元，同比增长31.43%。主要用于人员工资、津补贴、绩效奖及定额公用经费等支出。

（二）社会保障和就业支出2.78万元，占支出总预算10.79%同比减少0.57万元，同比下降17.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障支出。

（三）卫生健康支出1.52万元，占支出总预算5.9%，同比减少0.04万元，同比下降2.56%。主要用于单位医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出1.39万元，占支出总预算5.39%，同比减少0.28万元，同比下降16.77%。主要用于公积金补贴缴费。

二、部门收入总体情况说明

我部门2023年总预算收入25.77万元，同比增加3.92万元，同比增长17.94%。增加主要原因：2023年工资调整，因此各项预算指标比上年有所增加。其中：一般公共预算25.77万元，同比增加3.92万元，同比增长17.94%。

三、部门支出总体情况说明

我部门2023年收支总预算25.77万元，同比增加3.92万元，同比增长17.94%。增加主要原因：2023年工资调整，因此各项预算指标比上年有所增加。

（一）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出：

1．基本支出25.77万元，占支出总预算的100%。

2．项目支出0万元。

（二）按功能分类科目名称划分：

1．行政运行支出20.07万元，占支出总预算77.88%，同比增加4.8万元，同比增长31.43%；

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出1.85万元，占支出总预算7.18%，同比减少0.38万元，同比下降17.04%；

3．机关事业单位职业年金缴费支出0.93万元，占支出总预算3.61%，同比减少0.19万元，同比下降16.96%。

4．行政单位医疗缴费支出0.9万元，占支出总预算3.61%，同比减少0.19万元，同比下降15.97%。

5．公务员医疗补助支出0.62万元，占支出总预算2.41%，同比增加0.15万元，同比增长31.91%。

6．住房公积金支出1.39万元，占支出总预算5.39%。同比减少0.28万元，同比下降16.77%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2023年财政拨款收支总预算25.77万元，同比增加3.92万元，同比增长17.94%。增加主要原因：2023年工资调整，因此各项预算指标比上年有所增加。

按支出功能科目分类划分：

1．一般公共服务支出20.07万元，占支出总预算77.88%，同比增加4.8万元，同比增长31.43%。主要用于人员工资、津补贴、绩效奖及定额公用经费等支出。

2．社会保障和就业支出2.78万元，占支出总预算10.79%同比减少0.57万元，同比下降17.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障支出。

3．卫生健康支出1.52万元，占支出总预算5.9%，同比减少0.04万元，同比下降2.56%。主要用于单位医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗补助支出。

4．住房保障支出1.39万元，占支出总预算5.39%，同比减少0.28万元，同比下降16.77%。主要用于公积金补贴缴费。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2023年一般公共预算支出25.77万元，同比增加3.92万元，同比增长17.94%。增加主要原因：2023年工资调整，因此各项预算指标比上年有所增加。

（一）基本支出25.77万元，其中：人员经费20.9万元，公用经费4.87万元。

（二）按功能分类科目划分：

1．行政运行支出20.07万元；

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出1.85万元；

3．机关事业单位职业年金缴费支出0.93万元；

4．行政单位医疗0.9万元；

5．公务员医疗补助0.62万元；

6．住房公积金1.39万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出25.77万元，同比增加3.92万元，同比增长17.94%。其中：人员经费20.09万元，公用经费4.87万元。

按部门支出经济分类划分：

（一）工资福利支出20.9万元，同比增加3.97万元，同比增长23.45%。

（二）商品和服务支出4.87万元，同比减少0.04万元，同比下降0.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，同口径比2022年减少0.01万元，下降10%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排0.09万元，比上年减少0.01万元，下降10%。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的机关运行经费支出预算4.87万元，同口径比2022年减少0.04万元，下降0.81%，主要原因差旅费、公务接待费及工会经费减少。

（二）政府采购预算说明

我部门2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位隶属融安县统计局管理，所有国有资产由统计局统一管理记账，故2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年无重点项目预算绩效目标等情况。

第三部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运站、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。

（三）项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县普查中心2023年部门预算报表（报表作为附件公开）

融安县普查中心2023年部门预算公开表.xls