融安县项目促进中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县项目促进中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县项目促进中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市级宏观经济法律法规及政策，掌握上级投资政策导向，研究提出全县财政性资金投资方向和布局的政策性建议，参与制定建设项目规划和年度计划，分解下达年度建设目标任务和计划。

（二）协助负责全县项目建设管理及协调工作。负责全县基本建设项目库的建立和管理，参与拟定全县项目管理的重大政策和运行机制，跟踪、监督立项项目的规划、设计、施工进度、质量管理和项目管理政策的落实。

（三）协助承担县重大项目管理办公室职责。协助负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。提出并组织实施年度全县重大建设项目，协调解决全县重大项目实施过程中的重大问题，研究提出提高项目管理水平的政策措施。协助负责对全县重大项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。

（四）协助负责竣工项目的验收工作。

（五）完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县项目促进中心是县发展和改革局管理的公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制12名。其中设主任1名，副主任1名。

融安县项目促进中心设下列内设机构：

（一）政策研究室。研究、分析上级投资政策导向，研究提出全县政府性资金和重大项目投资方向和布局，研究提出全县财政性资金投资方向和布局的政策性建议，参与制定建设项目规划和年度计划。分解下达年度建设目标任务和计划。参与拟定全县项目管理的重大政策、运行机制和协调机制。协调推进项目前期各项工作。

（二）综合管理室。负责全县基本建设项目库的建立和管理，跟踪、监督开工项目施工进度、质量管理和项目管理政策的落实。指导、推进、督查全县重大项目的建设实施情况，协调重大项目实施过程中的重大问题，协助负责对全县重大项目的年度目标任务完成情况和协调事项落实情况进行考核。协助负责竣工项目的验收工作。

第二部分：融安县项目促进中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年单位收支总预算125.31万元，同比增加30.26万元，同比增长31.84%。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算125.31万元。

1.一般公共预算收入125.31万元，同比增加30.26万元，同比增长31.84%。

2.政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元。

4．上年结余（结转）收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算125.31万元。

1.一般公共服务支出96.41万元；占支出总预算76.94%。主要用于工资福利支出。

2.社会保障和就业支出15.79万元，占支出总预算12.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业、工伤缴费和行政单位离退休支出。

3.卫生健康支出5.21万元，占支出总预算4.16%。主要用于单位医疗保险支出。

4.住房保障支出7.90万元，占支出总预算6.30%。主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出125.31万元；占支出总预算100%。主要用于工资福利支出96.41万元，占基本支出预算86.53%。

2.本单位无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年单位财政拨款收支预算125.31万元，同比增加30.26万元，同比增长31.84%。收入包括：一般公共预算拨款125.31万元。支出包括：一般公共服务支出96.41万元、社会保障和就业支出15.79万元、卫生健康支出5.21万元、住房保障支出7.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位财政拨款支出125.31万元；其中：一般公共预算支出预算125.31万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）支出96.41万元，

社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10.53万元；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出5.26万元；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）5.21万元；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.90万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出125.31万，其中人员支出111.40万，占比88.90％，公用支出13.91万，占比11.1％。

人员经费111.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其也交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同口径比2022年增加0.1万元，增长4.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.24万元，比上年增加0.1万元，增长4.35%，增加的主要原因是新招录1人。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业运行经费预算13.91万元，同比增加1.12万元，同比增长8.76%，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。行政运行经费增加的主要原因是:2023年单位的在职在编人数增加，从而按照人员定额标准核定的一般公用经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2022年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第三部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县项目促进中心2022年预算公开报表      一、单位收支总体情况表(表1)

    二、单位收入总体情况表(表2)

    三、单位支出总体情况表(表3)

    四、财政拨款收支总体情况表(表4)

    五、一般公共预算支出情况表(表5)

    六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

    七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

    八、政府性基金预算支出情况表(表8)

    九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

    十、重点项目绩效目标申报表

上述报表详见附件