融安县投资促进中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县投资促进中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县投资促进中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）执行国家及区、市、县关于投资促进和开放招商的方针政策，承担县投资促进委员会日常工作，联系柳州市有关投资促进工作管理部门。

（二）参与研究拟订全县投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究、统计、分析全县投资促进工作情况。

（三）负责调查、研究全县产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全县重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全县招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全县性重大及专题投资促进活动，开展全县产业招商工作，参与中国-东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全县国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）负责开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络、建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。

（六）参与做好全县营商环境建设的有关工作，承担全县招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全县建立招商引资项目代办服务工作，受理涉及全县营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，即：融安县投资促进中心。

（二）全额拨款事业单位1个，即：融安县项目服务站。

融安县投资促进中心设下列内设机构:

(一)综合股。负责综合协调和管理本局机关日常事务。具体负责机关文秘、政务信息、机要保密、档案文印、安全保卫、统计，会务、接待和财务，固定资产管理及机关后勤等工作，负责机关机构设置、人员编制和内部管理制度建设，负责人事、工资福利、年度考核、奖惩、职称、党建和计划生育工作。

(二)业务股。负责外来投资促进工作和投资项目协调工作。

承担全县一、二、三产业及相关新业态招商引资专题分析和投资促进工作，收集策划包装项目，收集整理目标企业名录信息，协调对接有关部门开展各类招商活动，跟踪服务项目。协调服务全县招商引资重点项目，承担优化营商环境投诉举报平台、招商引资项目代办服务平台、企业沟通(重点项目协调推进)平台建设管理工作，收集研究投资政策，组织开展投资促进课题调研，分析评估招商引资发展趋势，总结推广招商引资成果经验，研究提出投资促进工作发展规划，年度工作目标计划和政策建议。

第二部分：融安县投资促进中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门收支总预算161.2万元，同比增加25.68万元，同比增长18.95%。收入包括：一般公共预算拨款161.2万元。支出包括：一般公共服务支出122.99万元、社会保障和就业支出20.85万元、卫生健康支出9.85万元、住房保障支出7.5万元。增加的主要原因：本年度奖金、绩效工资和项目支出预算数增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门收入总预算161.2万元，其中一般公共预算收入161.2万元，同比增加25.68万元，同比增长18.95%。增加的主要原因：本年度奖金、绩效工资和项目支出预算数增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算161.2万元，同比增加25.68万元，同比增长18.95%。增加的主要原因：本年度奖金、绩效工资和项目支出预算数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算161.2万元，同比增加25.68万元，同比增长18.95%。收入包括：一般公共预算拨款161.2万元。支出包括：一般公共服务支出122.99万元、社会保障和就业支出20.85万元、卫生健康支出9.85万元、住房保障支出7.5万元。增加的主要原因：本年度奖金、绩效工资和项目支出预算数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出总预算161.2万元，同比增加25.68万元，同比增长18.95%。增加的主要原因：本年度奖金、绩效工资和项目支出预算数增加。

按支出功能分类科目划分

1.行政运行87.6万元，同比增加18.63万元，同比增长27.01%。主要用于人员经费、公用经费。

2.招商引资10万元，同比增加5万元，同比增长100%。主要用于外出考察、接待客商等招商活动。

3.事业运行25.39万元，同比增加6.3万元，同比增长33%。主要用于人员经费、公用经费。

4.行政单位离退休5.84万元，同比增加1.22万元万元，同比增长26.41%。主要用于退休人员的退休补助。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元，同比减少2.36万元万元，同比下降19.09%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

6.机关事业单位支出职业年金缴费支出5万元，同比减少1.18万元，同比下降19.09%。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

7.行政单位医疗3.58万元，同比减少0.94万元，同比下降20.8%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助4.95万元，同比增加0.97万元万元，同比增长24.37%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9.事业单位医疗1.32万元，同比减少0.21万元，同比下降13.73%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

10.住房公积金7.50万元，同比减少1.77万元，同比下降19.09%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出151.19万元，同比增加20.67万元，同比增长15.84%。

2.项目支出10.01万元，同比增加5.01万元，同比增长100.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出总预算151.19万元，同比增加20.67万元，同比增长15.84%。增加的主要原因：本年度奖金、绩效工资预算数增加。

按支出经济分类科目划分

1.工资福利支出123.86万元，同比增加19.06万元，同比增长18.19%。主要用于在职职工工资、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出19.31万元，同比减少0.14万元，同比下降0.72%。主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助8.02万元，同比增加1.75万元，同比增长27.91%。主要用于退休人员退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.34万元，同口径比2022年减少0.02万元，下降5.56%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.34万元，比上年减少0.02万元，下降5.56%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位和1个财政全额拨款拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算19.31万元，同比减少0.14万元，同比下降0.72%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0.18万元。其中：服务类采购0.18万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县投资促进中心资产账面价值共计7.69万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本部门纳入预算绩效目标管理的项目共2个，安排资金10.01万元，其中重点项目1个，项目名称：招商引资工作经费，资金总额10万元，其中一般公共预算拨款10万元。该项目年度绩效目标：2023年投入100000元，开展招商引资工作，完成柳州市下达的引进35个项目招商引资任务。

项目年度绩效目标衡量指标详见附件。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县投资促进中心2023年部门预算报表

一、单位收支总体情况表 

二、单位收入总体情况表 

三、单位支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表 

七、财政拨款三公两费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表

十、招商引资工作经费项目支出绩效目标申报表

上述预算报表详见附件。