融安县浮石镇卫生院2023年单位预算公开 

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县浮石镇卫生院2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县浮石镇卫生院2023年单位预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

伍、一般公共预算支出总表

六、基本支出明细表

七、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营支出预算表

十、其他重要事项情况说明

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）提供基本公共卫生服务，提供预防、保健和基本医疗等服务。

   （二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

（三）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低新生儿死亡率。

    （四）提供计划生育技术指导、康复等工作。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

    二、机构设置情况

单位机构数1个，单位性质为差额拨款事业单位，单位名称为融安县浮石镇卫生院

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为55人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制50人，工勤编制5人。

编内在职46人，其中：行政及参公在职0人，全额事业在职42人，工勤编制4人。离休0人，退休7人。

第二部分：融安县浮石镇卫生院2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年部门收支总预算432.02万元，同比309.95万增加122.07万元，同比增长39.38%，增长的主要原因：调增人员经费及自有资金预算支出和上年结转数。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门收入总预算432.02万元，同比309.95万增加122.07万元，同比增长39.38%，增长的主要原因：调增人员经费及自有资金预算支出和上年结转数。

1.一般公共预算收入286.13万元，同比减少23.82万元，同比下降7.68%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比无增减。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比无增减。

4.上年结余（结转）收入50.89万元，同比增长100%。

5.单位自有资金预算收入95万元，同比增长100%。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门支出总预算432.02万元，同比309.95万增加122.07万元，同比增长39.38%，增长的主要原因：调增人员经费及自有资金预算支出和上年结转数。

按支出功能分类科目划分

1.事业单位离退休（2080502）支出6.78万元；占支出总预算1.57%，同比增加0.94万元，同比增长16.09%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴支出。

2.卫生健康支出（2100302）304.11万元，占支出总预算87.58%，同比增加74.24万元，同比增长24.41%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

3.其他基层医疗卫生机构支出（2100399）18.08万元，占支出总预算4.18%，同比增加18.08万元，同比增长100%。为上年结转数，主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

4.基本公共卫生服务（2100408）7.61万元，占支出总预算1.76%，同比增加7.61万元，同比增长100%。为上年结转数，主要用于基本公共卫生服务项目人员经费及办公经费支出。

5.重大公共服务项目（2100409）12.12万元，占支出总预算2.8%，同比增加12.12万元，同比增长100%。为上年结转数，主要用于重大公共卫生服务项目办公经费支出。

6.其他卫生健康支出（2100399）9.08万元，占支出总预算2.11%，同比增加9.08万元，同比增加100%。为上年结转数，主要用于其他卫生健康支出办公经费支出。

  按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出248.16万元；占支出总预算57.44%，同比增加243.19万元，同比增加489.32%。主要用于在编在岗人员工资性支出

2.项目支出183.86万元；占支出总预算42.56%，同比减少121.12万元，同比下降39.71%。主要用于基本公共卫生服务及重大公共卫生项目经常性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算337.02万元，同比309.95万增加27.07万元，同比增长8.73%，增长的主要原因：调增人员经费及上年结转数。

五、一般公共预算支出情况说明

   一般公共预算收入286.13万元，同比减少23.82万元，同比下降7.68%。其中基本支出248.16万元，占总支出86.73%，项目支出37.97万元，占总支出13.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出248.16万元，其中：基本工资193.32万元，占总支出的77.9%，津补贴19.69万元，占总支出的7.93%，绩效工资28.37万元，占总支出的11.43%， 对个人和家庭的补助6.78万元，占总支出的2.74%，

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（必须按因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费分别公开各项预算金额及增减变化情况说明、原因说明。）可参照以下格式：

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是0；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是0。

（以上涉及“三公”经费的四个科目必须逐个科目进行增减变化情况和原因说明，如某科目预算安排金额与上年完全相同的，无需说明原因，可采取例如以下表述：XX费2023年预算安排0万元，与上年持平。）

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

[机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对相关经费的安排情况，增减变动等进行适当说明。]

（如果某单位是事业单位的，在字面上就没有所谓“机关运行经费”的说法，但该条内容也要有，建议将标题改为“事业单位相关运行经费”，再按照上述内容进行说明即可。）

（二）政府采购预算安排情况说明

主要包括单位政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额，并对相关采购事项进行必要说明。）可参照以下格式：

我单位2023年单位资金政府采购预算总金额95万元。其中：货物类采购95万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县浮石镇卫生院资产账面价值共计904.34万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1（从本单位编制绩效目标的项目中选择重点项目，对这些重点项目的绩效目标进行说明。所谓重点项目如何界定，目前财政部的文件规定中并无特别硬性要求，各单位可结合实际情况自主认定。本部分内容至少要求公开一个重点项目的绩效目标。）

2（需要注意的是，根据以往经验，发现个别部门或单位在本部分内容中仅仅描述了本部门本单位绩效目标工作开展的总体情况，例如有多少个项目编制了绩效目标、项目名称分别是什么、项目金额分别有多少等，这是不符合预算公开要求的。因此，本部分内容务必要真正、切实地公开至少一个项目的绩效目标。）

3（绩效目标公开可以采取以下两种形式，一是可以进行文字说明，将选取公开的重点项目绩效目标以文字形式呈现在本部分内容中；二是可以通过报表体现，可以借助预算管理一体化系统预算绩效模块导出选取公开的重点项目绩效目标表，并附在8张预算公开报表之后，作为第9张报表。）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县浮石镇卫生院2023年预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

伍、一般公共预算支出总表

六、基本支出明细表

七、 “三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营支出预算表