目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县人大常委会办公室2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

融安县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，受县人大常委会的领导，并对其负责。既是常委会的参谋部，又是整个常委会机关的服务部，在工作中，负责对县人民代表大会会议的筹备组织工作，负责筹备县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和县人大常委会召开，协调县人大常委会组织的视察、执法检查和其他全县性的重要活动,以及办理有关县人大常委会对干部人事任免事项，为县人民代表服务，积极宣传、贯彻党和国家的方针政策，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

二、机构设置情况

（一）部门机构构成

融安县人大常委会办公室是财政全额拨款行政单位，县人大常委会机关共有“一室、六委”，即：人大常委会办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会。人大常委会办公室设1个内设机构为：人大代表联络服务中心，人大代表联络服务中心是财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员构成

融安县人民代表大会常务委员会办公室核定编制数32人，其中行政编制28人，事业编制3人，工勤人员1人。实有人数总计56人，在职人员为32人，其中行政人员28人，事业人员3人，工勤人员1人；退休人员24人。

第二部分：融安县人大常委会办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2023年收入预算总额910.14万元，按收入的性质分为：一般公共预算拨款收入910.14万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）2023年支出预算总额910.14万元，按支出功能分为：一般公共服务支出740.59万元；社会保障和就业支出88.04万元；卫生健康支出50.29万元；住房保障支出31.22万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总额为910.14万元，与上年相比增加66.96万元，同比增长7.94%，主要原因为人员经费增加。收入总额包括：一般公共预算拨款收入910.14万元，占收入总额100%，与上年相比增加66.96万元，同比增长7.94%，主要原因为：人员经费增加。

我单位无政府性基金预算拨款收入。无政府性基金收入。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总额为910.14万元，与上年相比增加66.96万元，同比增长7.94%，主要原因为人员经费增加。

按支出功能分为：一般公共服务支出740.59万元，与上年相比增加106.41万元，同比增长16.78%，主要原因为：人员经费增加；社会保障和就业支出88.04万元，与上年相比减少29.64万元，同比减少25.19%，主要原因为：2023年缴费基数减少；卫生健康支出50.29万元，与上年相比减少1.62万元，同比减少3.12%，主要原因为：2023年缴费基数减少；

按支出类别分为：基本支出615.10万元，与上年相比增加66.92万元，同比增长12.21%，主要原因为：人员经费增加；项目支出295.04万元，2022年项目支出安排295.04万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度我部门财政预算拨款收入910.14万元，支出910.14万元，收支平衡，比上年增加66.96万元，同比增长7.94%，主要原因为人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出910.14万元，比上年增加66.96万元，具体安排在以下方面：

（一）一般公共服务支出740.59万元，占一般公共预算支出总额81.37%，主要用于单位行政运行、人大会议、人大监督、代表工作及其他人大事务支出。

（二）社会保障和就业支出88.04万元，占一般公共预算支出总额9.67%，主要用于财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助。

（三）卫生健康支出50.29万元，占一般公共预算支出总额5.53%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

（四）住房保障支出31.22万元，占一般公共预算支出总额3.43%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出615.10万元，比上年增加66.92万元，主要原因是人员经费增加。

1.2023年人员经费预算513.49万元，占基本支出的83.48%，比上年增加72.02万元，主要原因是人员经费增加。该支出具体包括工资福利支出474.84万元、对个人和家庭补助支出38.65万元。

2.2023年公用经费预算101.62万元，占基本支出的16.52%，比上年减少5.09万元，主要原因是压缩开支，办公费减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.62万元，同口径比2022年减少0.15万元，减少8.47%，具体如下：

1.2023年无因公出国（境）预算开支。

2.公务接待费2023年预算安排1.62万元，比上年减少0.15万元，减少8.47%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3.2023年无公务用车购置及运行费预算开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023机关运行经费预算总额为101.62万元，用于日常办公、公务接待、公务车维修及保养等方面的支出。比上年降低4.78%，原因为厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，融安县人大常委会办公室资产账面价值共计167.32万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额255.80万元，涉及一般公共预算拨款支出255.80万元。其中：项目名称一融安县十八届人大三次会议议案办理经费，项目预算100万元；项目名称二融安县十八届人民代表大会第三次会议经费，预算金额35万元；项目名称三2023年融安县乡人大代表活动经费，预算金额120.80万元。

第三部分：名词解释

财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为了保证机关正常运转，使用一般公共预算财政拨款安排的日常经费支出。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分：融安县人大常委会办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效申报表

十一、项目支出绩效申报表