融安县医疗保障局 

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县医疗保障局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县医疗保障局2023年部门预算公开报表

第一部分：融安县医疗保障局概况

　　一、主要职责 

2019年3月，融安县实施机构改革, 成立了县医疗保障局。其主要职能是：组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，组织执行柳州市城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

　　二、机构设置情况

本部门共直属单位两个。分别是：

（一）行政单位1个，机构名为融安县医疗保障局，行政正科级建制，内设机构为办公室。

（二）全额拨款事业单位1个，机构名为融安县医疗保障事业管理中心，为县医疗保障局管理的公益一类事业单位。内设办公室、医疗待遇股、定点管理股、信息管理股、基金管理股、财务股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为35人，其中行政编制（含参公）12人，事业编制23人。

编内在职31人，其中行政在职（含参公）10人，事业在职21人。退休2人。

（一）机关本级

核定编制5人，其中：行政编制5人，编制内在职4人。

（二）所属事业单位

核定编制30人，其中：参公编制7人，事业编制23人。

编制内在职28人，其中：参公在职6人，事业在职22人。退休2人。

第二部分：融安县医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明 

2023年部门收支总预算3564.19万元，同比增加1311.31万元，同比增长58.21%，增长的主要项目是：

1、社会保障和就业支出比上年增加527.76万元；

2、卫生健康支出比上年增加492.15万元；

3、农林水支出比上年增加292万元。

　　二、部门收入总体情况说明

　2023年部门收入总预算3564.19万元，同比增加1311.31万元，同比增长58.21%。其中：本年收入3452.19万元，上年结转结余112万元。本年预算收入全部为一般公共预算收入，增长的主要项目是：

1、社会保障和就业支出比上年增加527.76万元；

 2、卫生健康支出比上年增加492.15万元；

 3、农林水支出比上年增加292万元。

　　三、部门支出总体情况说明 

2023年部门支出总预算3564.19万元，同比增加1311.31万元，同比增长58.21%。其中：

基本支出423.21万元，同比增加110.41万元，同比增长35.3%。基本支出增长的主要原因是人员增加和绩效奖纳入预算编制。

项目支出3140.98万元，同比增加1200.9万元，同比增长63.2%。项目支出增长的主要原因是：

1、财政代缴其他社会保险费支出比上年增加529.13万元；

2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比上年增加53.18万元；

3、城乡医疗救助比上年增加332.6万元；

4、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出比上年增加292万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算3564.19万元，同比增加1311.31万元，同比增长58.21%。增长的主要项目是：

1、社会保障和就业支出比上年增加527.76万元；

2、卫生健康支出比上年增加492.15万元；

3、农林水支出比上年增加292万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本单位一般公共预算支出总预算3452.19万元，同比增加1199.31万元，同比增长53.23%。其中：

基本支出423.21万元，同比增加110.41万元，同比增长35.3%。其中：人员经费371.92万元，公用经费51.29万元。基本支出增长的主要原因是人员增加和绩效奖纳入预算编制。

项目支出3028.98万元，同比增加1088.9万元，同比增长56.13%。增长的主要原因是：

1、由于对精准扶贫人员个人缴费补助政策的调整，城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助比上年增加528万元。

2、根据《广西壮族自治区城乡医疗救助实施办法》文件要求，增加城乡医疗救助县级财政补助资金352.6万元。

3、根据《关于进一步做好巩固拓展医疗保障成果同乡村振兴有效衔接有关工作的通知》文件要求，增加医疗救助托底保障项目支出277万元。

4、城乡居民医疗保险县级财政补助标准从2022年的每人30.5元提高到每人32元，此项支出比上年增加53.18万元。

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：  

1、社会保障和就业类科目支出预算1270.91万元,占支出总预算36.81%，同比增加527.76万元，同比增长71.02%；主要用于：2080502事业单位离退休2.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.73万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.86万元，2083099财政代缴其他社会保险支出1218.15万元。

本类支出增长幅度较大，是由于对精准扶贫人员个人缴费补助政策的调整，城乡居民基本医疗保险特殊人员个人缴费补助比上年增加528万元。

2、卫生健康类科目支出预算1513.99万元,占支出总预算43.85%，同比增加380.15万元，同比增长33.53%；主要用于： 2100799其他计划生育事务支出0.05万元，2101102事业单位医疗14.15万元， 2101103公务员医疗补助10.51万元， 2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助816.18万元， 2101301城乡医疗救助352.6万元，2101501行政运行74.53万元，2101550事业运行243.47万元。 

本类支出增长幅度较大，是由于：1、根据《广西壮族自治区城乡医疗救助实施办法》文件要求，增加城乡医疗救助县级财政补助资金352.6万元。2、城乡居民医疗保险县级财政补助标准从2022年的每人30.5元提高到每人32元，此项支出比上年增加53.18万元。

3、农林水类科目支出预算642万元,占支出总预算18.6%，同比增加292万元，同比增长83.43%；主要用于2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出642万元。

本类支出增长幅度较大，是因为按《关于进一步做好巩固拓展医疗保障成果同乡村振兴有效衔接有关工作的通知》文件要求，增加医疗救助托底保障项目。

4、住房保障类科目支出预算25.29万元,占支出总预算0.73%，同比减少0.6万元，同比降低2.32%；主要用于2210201住房公积金25.29万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出423.21万元，同比增加110.41万元，同比增长35.3%。其中：

人员经费371.92万元，同比增加105.94万元，同比增长39.83%，主要原因是人员增加和绩效奖纳入预算编制。

公用经费51.29万元，同比增加4.48万元，同比增长9.57%，主要原因是工作人员增加2人。

　　按支出经济科目分类划分，共分为三类，其中： 

1、工资福利支出369.75元，占基本支出预算87.37%，同比增加106.12万元，同比增长40.25%。 主要用于：30101基本工资123.8万元、30102津贴补贴35.4万元、30103奖金29.64万元、30107绩效工资76.52万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费33.73万元、30109职业年金缴费16.86万元、30110职工基本医疗保险缴费16.44万元、30111公务员医疗补助缴费10.51万元、30112其他社会保障缴费1.55万元、30113住房公积金25.29万元。

2、商品和服务支出51.29万元，占基本支出预算12.12%，同比增加4.48万元，同比增长9.57%。 主要用于：30201办公费1.39万元、30202印刷费0.66万元、30205水费0.5万元、30206电费1.71万元、30207邮电费2.96万元、30211差旅费11.96万元、30215会议费1.39万元、30216培训费1.22万元、30217公务接待费0.76万元、30228工会经费4.22万元、30229福利费3.2万元、30299其他商品和服务支出12.8万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出2.17万元，占基本支出预算0.51%，同比减少0.19万元，同比下降8.05%。  主要用于： 30302退休费1.77万元、30399其他对个人和家庭的补助0.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.76万元，同口径比2022年增加0.05万元，同比增长7.04%，具体如下：

1、 因公出国（境）经费2023年预算安排0万元。

2、  公务接待费2023年预算安排0.76万元，同比上年增加0.05万元，同比增长7.04%，增长的主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

3、  公务用车购置费及运行费2023年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2023年机关运行经费财政拨款预算安排51.29万元，同比增加4.48万元，同比增长9.57%，增长的主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年纳入预算绩效目标管理的重点项目是城乡居民基本医疗保险县级财政补助，预算金额816.18万元，目标是巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基金收支平衡，在全国范围内建立起统一的以大病统筹为主的城乡居民医疗保险制度，按政策要求县级财政需负担参加城乡居民医疗保险人数每人32元的政府参保补助。

我部门2023年整体支出年度绩效目标是：

1、 全程监测脱贫人口与监测对象参保情况，确保特殊人员应保尽保。

2、 强化医保基金监管，加大打击欺诈骗保力度。

3、 开展医保干部队伍全员培训。

4、 开展具有医保特色的主题活动，推进落实医保经办服务下沉乡村，夯实医保异地就医结算、“掌上办”“网上办”等便民举措。

5、 推进 2023 年全民参保工作，提升医保宣传覆盖面，提高群众对医保政策知晓率与参保积极性。

第三部分：名词解释

　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

　　四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：融安县医疗保障局2023年预算公开报表

附件：融安县医疗保障局2023年部门预算公开表