中共融安县委统战部

2024年部门决算

目    录

第一部分：中共融安县委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共融安县委统战部2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共融安县委统战部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：中共融安县委统战部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督查检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委、市委及县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的理论、政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联、县民族宗教事务局做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理对台工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策。研究拟订对台工作政策和规划并组织协调督促检查落实。研究中国台湾形势和对台工作中的政策性问题，及时提出建议。组织、指导、管理、协调县属各部门和全县的对台工作。负责检查我县各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和县委、县人民政府有关对台工作批示的情况。协调有关部门研究、草拟全县有关涉台事务性政策和实施办法，依法管理涉台事务。负责对台宣传工作。联系中国台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和县侨务工作决策部署，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益，负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

（十二） 协助管理乡（镇）党委统战委员工作，负责统战系统负责人的培训工作。受县委委托，领导县工商联党组，联系、指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

单位人员编制总数为11人，其中：行政编制9人，工勤编制2人。

编内在职14人，其中：行政在职12人，工勤编制2人。退休14人。本部门属行政单位，设办公室和综合股。

下属财政全额拨款事业单位1个，融安县非公有制经济组织服务中心，事业编制2人，在职干部2人。

第二部分：中共融安县委统战部 2024年部门决算报表

详见附件：中共融安县委统战部 2024年度部门决算公开附表

第三部分：中共融安县委统战部2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入295.976万元（其中本年收入295.97万元）, 较2023年度决算数减少57.59万元，下降16.29 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入295.97万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少57.59万元，下降16.29%，主要原因是：项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入 0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出295.97万元（其中本年支出295.97万元）, 较2023年度决算数增加减少57.59万元，下降16.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出175.44万元：主要用于人员经费和办公经费等，较2023年度决算数减少93.27万元，下降34.71%，主要原因是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出59.11万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等，较2023年度决算数增加14.55万元，增长32.65%，主要原因是社保基数增高，社保金额增加。

3.卫生健康支出35.49万元：主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等，较2023年度决算数增加12.25万元，增长52.71%，主要原因是医保基数增高，医保金额增加。

4.住房保障支出25.93万元：主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费，较2023年度决算数增加8.88万元，增长52.08%，主要原因是基数增高，公积金金额增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.98万元，支出决算为295.97万元，完成年初预算的83.38%，较2023年度决算数减少57.59万元，下降16.29%。其中：基本支出     291.01万元，项目支出4.96万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2013401。 年初预算为185.76万元，支出决算为154.35万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2013402，年初预算为20.01万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的24.79%；决算数小于预算数的主要原因是年初预算的项目经费有部分未拨付。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2013450，年初预算为17.20万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于预算数的主要原因是2024年9月1人调出，年初预算的经费有部分未拨付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501，年初预算为17.83万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的40.55%，决算数小于预算数的主要原因是只发放了2023年12月至2024年1-3月退休生活补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505，年初预算为32.81万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因是拨付了2023年11、12月缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506，年初预算为16.40万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了2023年11、12月缴费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2089999，年初预算为1.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无该项支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101，年初预算为15.99万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的101.25%；决算数大于预算数的主要原因是拨付了2023年11、12月缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102，年初预算为1.14万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的85.09%；决算数小于预算数的主要原因是2024年9月1人调出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，年初预算为16.65万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的110.03%，决算数大于预算数的主要原因是拨付了2023年11、12月缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，年初预算为24.60万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于预算数的主要原因是拨付了2023年11、12月缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出259.73万元，完成年初预算的96.42%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出17.81万元，完成年初预算的44.37

%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助13.47万元，完成年初预算的52.93%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.64万元，完成年初预算的100%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.64万元，完成年初预算的100%， 与上年持平。主要用于开展民族宗教、非公发展工作接待工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次6次，人次50次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出17.81万元，比年初预算数减少22.33万元，完成年数预算44.37%，决算数小于预算数的主要原因是停发车改补贴，差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等减少。比2023年决算数减少12.23万元，下降40.71%，主要原因是停发车改补贴，差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金40.91万元，占一般公共预算项目支出总额的1.73%。组织对2024年度对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对12个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额40.91万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

全国、全区、全市民族团结进步示范创建项目自评综述：全年预算数5.15万元，执行数3.07万元，执行率为59.54%，自评得分为95.95 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：决算数小于预算数较多，经费拨付不足，开展工作有所限制。下一步改进措施：在有限财政资金下，争取更好的开展工作。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。