目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民后期扶持政策的实施工作。管理、发放、兑现水库移民后期扶持资金，负责水库库区和移民安置区的项目规划及实施工作.贯彻落实国家、自治区和柳州市水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民后期扶持政策的实施工作。管理、发放、兑现水库移民后期扶持资金，负责水库库区和移民安置区的项目规划及实施工作.

（二）负责全县扶贫搬迁专责小组的日常工作。负责贯彻执行国家和自治区易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规并起草县易地扶贫搬迁工作配套的文件草案。负责易地扶贫搬迁安置点项目及配套项目的建设、协调、管理。负责制定扶贫搬迁安置方案。负责搬迁户的信息审核。负责组织搬迁户从现居住地搬迁到移民安置点。负责易地扶贫资金的使用及其管理相关工作。负责易地扶贫搬迁的档案管理。负责易地扶贫搬迁后期扶持规划和后期扶持项目的实施工作。负责易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。建立相应的资料库.

（三）完成县农业农村局交办的其他任务.

二、机构设置情况

县水库和易地搬迁服务中心设下列内设机构:（一）综合股.（二）后期扶持股.（三）易地搬迁服务股。

单位人员编制总数为10人，其中：行政编制（含参公单位）10人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职5人，其中：行政在职5人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

第二部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入  237.44  万元，总支出  237.44  万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长3.41 %，主要原因是人员经费有所增加。总支出较上年增长3.41 %，主要原因是人员经费有所增加。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入  237.44  万元，较上年增长3.41 %，主要原因是人员经费收入增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出  237.44  万元，较上年增长3.41 %，主要原因是人员经费有所增加。主要包括：人员经费支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入  237.44  万元，总支出 237.44   万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长3.41 %，主要原因是人员经费收入增加。财政拨款总支出较上年增长3.41%，主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共 237.44   万元，较上年增长3.41 %，主要原因是人员经费支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出  0 万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称八社会保障和就业支出18.03万元，占支出总预算7.59%，同比减少2556.96万元，同比下降14181%，主要原因：减少水利及水库移民项目资金支出。主要用于社会保障和就业支出。

2.支出功能科目分类名称九卫生健康支出9.63万元，占支出总预算4.05  %，同比增加5.04万元，同比增长52.33%。主要用于卫生健康支出。

3.支出功能科目分类名称十二农林水支出200.76万元，占支出总预算 84.55%，同比减少504.24万元，同比下降2511%，主要原因：减少水利及水库移民项目资金支出。主要用于农林水支出。

4.支出功能科目分类名称十九住房保障支出9.02万元，占支出总预算3.79%，同比增加5.33万元，同比增长59.09%。主要用于住房保障支出.

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出97.44万元，同比增加9.38万元，同比增长9.62%。主要原因：人员经费有所增加。

2.项目支出 140.01万元，同比减少3054.47万元，同比下降2181%。主要原因：减少水利及水库移民项目资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共  97.44 万元，较上年增长9.38 %，主要原因是人员经费有所增加。具体情况为：

类款项301工资性福利支出（人员经费支出）84.77万元，同比增加8.58万元，同比增长10.12%，增加的主要原因：人员经费增加；类款项302商品和服务支出（公用经费支出）12.67万元，同比增加0.8万元，同比增长6.31%，增加的主要原因：人员经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.19万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 0 万元，较上年减少100%，主要原因是我部门2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.67万元，同比增加0.8万元，同比增长6.31%，增加的原因在人员经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本部门无政府采购预算。

。（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金140.1万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称易地搬迁后期续扶持项目房屋修缮费，预算资金40万元，2024年度绩效目标为年底完成项目建设，设1条数量指标：数量指标内容，房屋修缮栋数，指标值：3栋；设1条质量指标：质量指标内容，修缮验收合格率，指标值：100%；设1条时效指标：时效指标内容，修缮及时率，指标值：100%；设1条成本指标：成本指标内容，修缮总成本，指标值：小于或等于40万元；设1条社会效益指标：社会效益指标内容，提高搬迁群众生活质量，指标值：提高；设1条满意度指标：满意度指标内容，搬迁群众满意度，指标值：大于或等于80%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：融安县水库和易地搬迁服务中心2024年部门预算报表

一、表1.部门收支总体情况表

二、表2.部门收入总体情况表

三、表3.部门支出总体情况表

四、表4.财政拨款收支总体情况表

五、表5.一般公共预算支出情况表

六、表6.一般公共预算基本支出情况表

七、表7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费表

八、表8.政府性基金预算支出情况表

九、表9.国有资本经营预算支出表

十、表10.项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。