目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县工业集中区管理委员会服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县工业集中区管理委员会服务中心2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责各基建项目建设的质量、安全、环保、竣工验收等环节的协调和监督管理工作当年重大项目的进度跟踪、报表材料报送；历年项目的审计跟踪、考核检查等，承担标准厂房建设等绩效考核任务。

（二）协调对接入园企业投资项目材料报送的初审、备案、部门协调服务工作，项目报建材料的提交和意见反馈；负责为企业提供政策、科技、信息咨询，负责各项优惠政策的落实，负责及时了解企业生产经营状况，为企业协调解决生产经营中遇到的困难和问题。

二、机构设置情况

（一）部门内设7个科室，分别为1.主任办公室；2.副主任办公室2个；3.规划建设股；4.企业服务股；5.综合股；6.财务股；

（二）部门所属单位有1个，分别是全额拨款事业单位1个：融安县工业集中区管理委员会服务中心。

第二部分：融安县工业集中区管理委员会服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算184.50万元，同比增加18.78万元，同比增长11.33%，增加原因：人员增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算184.50万元，同比增加18.78万元，同比增长11.33%，增加原因：人员增加；其中本年一般公共预算收入184.50万元，同比增加18.78万元，同比增长11.33%，增加（原因：人员增加）。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算184.50万元，同比增加18.78万元，同比增长11.33%，增加原因：人员增加；其中基本支出174.50万元，项目支出10万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支预算184.50万元，同比增加18.78万元，同比增长11.33%，人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算支出184.50万元，同比增加18.78万元，同比增长11.33%，增长主要原因：人员增加；一般公共预算支出按支出功能分类科目划分情况如下：

1、事业单位离退休支出1.64万元，占一般公共预算0.89%，同比增加0.89万元，同比增长100%，主要用于退休人员的生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.26万元，占一般公共预算8.81%，同比增加3.53万元，同比增长27.73%，主要用于在职职工养老保险费的支出；

3、机关事业单位职业年金缴费支出8.13万元，占一般公共预算4.41%，同比增加1.76万元，同比增长27.63%，主要用于在职职工职业年金保险费的支出；

4、事业单位医疗支出8.03万元，占一般公共预算4.35%，同比增加1.73万元，同比增长27.46%，主要用于在职职工医疗保险费的支出；

5、机关服务支出138.26万元，占一般公共预算74.94%，同比增加7.49万元，同比增长5.73%，主要用于职职工工资及购买商品和服务的支出；

6、住房保障支出12.19万元，占一般公共预算6.61%，同比增加2.64万元，同比增长27.64%，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出174.50万元，占一般公共预算总支出的94.56%，同比增加18.78万元，同比增长12.06%，主要原因是人员增加，一般公共预算基本支出按经济分类支出具体入下：

1、工资福利支出152.65万元，占基本支出预算87.49%，同比增加15.69万元，同比增长11.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

2、商品和服务支出20.22万元，占基本支出预算11.59%，同比增加1.46万元，同比增长7.78%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭的补助支出1.64万元，占基本支出预算0.94%，主要用于退休人员的生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出其他对个人和家庭的补助情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.59万元，同口径比2023年增加0.02万元，增长0.78%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.31万元，比上年增加0.02万元，增长6.45%，人员增加安排的公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.28万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，车辆没有变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个全额拨款的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算20.22万元，年增加1.46万元，增长7.78%，人员增加事业单位相关运行经费。

（二）、政府采购预算说明

我部门2024年政府采购预算13.15万元。其中：货物类采购10.59万元、工程类采购0元、服务类采购2.56万元。

（三）、国有资产占用情况说明

我部门2024年目前新购入7台办公用电脑为本部门全部的固定资产。

（四）、重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位（全额拨款事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县工业集中区管理委员会服务中心2024年部门预算报表

详见附表：部门预算公开表_602-融安县工业集中区管理委员会服务中心