融安县自然资源和规划局2024年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：融安县自然资源和规划局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县自然资源和规划局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）履行全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责，建立全县空间规划体系并监督实施，负责全县城乡规划的编制管理、国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、组织实施建设用地报批等工作。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟定全县各自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导地质灾害工程治理工作，负责矿产资源管理、测绘地理信息管理工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个：融安县自然资源和规划局。

（二）参照公务员管理事业单位1个：融安县自然资源执法监察大队。

（三）全额拨款事业单位6个，分别是融安县土地整理中心、融安县土地收购储备交易中心，融安县不动产登记中心、融安县地质环境监测站、融安县自然资源调处服务中心、融安县田长制工作促进中心。

机关本级内设4个科室，分别为：办公室、自然资源规划利用和保护股、自然资源政策法规和生态修复股、自然资源调查和测绘信息股。

编制现状及人员构成

单位人员编制总数为92人，其中：行政编制（含参公单位）26人（工勤编制2人），事业编制66人。

编内在职81人，其中：行政在职18人，全额事业在职62人，工勤编制1人。离休0人，退休34人。

（一）机关本级

编制13人，其中：行政编制12人，工勤编制1人。编内在职10人，聘用人员7人。其中：行政在职9人，工勤编制1人。离休0人，退休25人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制13人，编内在职9人，聘用人员6人，离休0人，退休4人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制62人，编内在职62人，聘用人员17人，离休0人，退休7人。

第二部分：融安县自然资源和规划局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入8379.78万元，总支出8379.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长103.07%，主要原因是增加城乡建设用地等项目。总支出较上年增长103.07%，主要原因是增加城乡建设用地等项目。

（一）收入预算说明

2024年部门收入总预算8379.78万元，同比增加4253.29万元，同比增长103.07%。2024年部门收入预算总体增加的主要原因：1、2023年新调入工作人员3名、新招录工作人员3名，2024年度相应增加人员经费预算；2、2024年一般公共预算、政府性基金安排的项目增加。

1.一般公共预算收入7327.78万元，同比增加5271.29万元，同比增长256.32%。

2.政府性基金预算收入1052万元，同比减少978万元，同比下降48.18%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比减少40万元，同比下降100%。

（二）部门支出预算说明

2023年部门支出总预算8379.78万元，同比增加4253.29万元，同比增长103.07%。2024年部门支出预算总体增加的主要原因：1、2023年新调入工作人员3名、新招录工作人员3名，2024年度相应增加人员经费预算；2、2024年一般公共预算、政府性基金安排的项目增加。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出228.14万元占支出总预算2.72%，同比增加61.13万元，同比增长36.6%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

2.支出功能科目分类名称二卫生健康支出79.99万元，占支出总预算0.95%，同比增加19.09万元，同比增长31.35%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育补助等支出。

3.支出功能科目分类名称三城乡社区支出1052万元，占支出总预算12.55%，同比增加978万元，同比增长48.18%。主要用于全县土地收储项目支出。增加的主要原因：2024年安排的土地收储项目增多。

4.支出功能科目分类名称四自然资源海洋气象等支出6897.14万元，占支出总预算82.31%，同比增加5162.49万元，同比增长297.61%。增加的主要原因：2024年一般公共预算、政府性基金安排的项目增加。

5.支出功能科目分类名称五保障住房支出87.50万元，占支出总预算1.04%，同比增加22.76万元，同比增长35.16%。主要用于在编人员住房公积金。

6.支出功能科目分类名称六灾害防治及应急管理支出35万元，占支出总预算0.43%，同比减少33万元，同比下降48.53%。减少的主要原因：2024年地质灾害防治项目减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入8379.78万元，较上年增长103.07 %，主要原因是增加城乡建设用地项目。

1.一般公共预算收入7327.78万元，同比增加5271.29万元，同比增长256.32%。

2.政府性基金预算收入1052万元，同比减少978万元，同比下降48.18%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比减少40万元，同比下降100%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出8379.78万元，较上年增长103.07%，主要原因是1、2023年新调入工作人员3名、新招录工作人员3名，2024年度相应增加人员经费预算；2、2024年一般公共预算、政府性基金安排的项目增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1332.73万元，占支出总预算15.90%，同比增加102.72万元，同比增长8.35%。主要用于个人工资福利支出1136.75万元，占基本支出预算85.29%，同比增加83.46万元，同比增长7.92%；商品和服务支出133.02万元，占基本支出预算9.98%，同比减少0.5万元，同比下降0.37%；对个人和家庭的补助62.95万元，占基本支出预算4.73%，同比增加19.75万元，同比增长45.72%，主要用于退休人员生活补助和春节慰问。

2.项目支出7047.05万元，占支出总预算84.10%，同比增加4150.57万元，同比增长143.30%。增加的主要原因：2024年一般公共预算、政府性基金安排的项目增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入8379.78万元，总支出8379.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长103.07%，主要原因是1、2023年新调入工作人员3名、新招录工作人员3名，2024年度相应增加人员经费预算；2、2024年一般公共预算、政府性基金安排的项目增加。财政拨款总支出较上年增长103.07%，主要原因是1、2023年新调入工作人员3名、新招录工作人员3名，2024年度相应增加人员经费预算；2、2024年一般公共预算、政府性基金安排的项目增加。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出228.14万元占支出总预算2.72%，同比增加61.13万元，同比增长36.6%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

2.支出功能科目分类名称二卫生健康支出79.99万元，占支出总预算0.95%，同比增加19.09万元，同比增长31.35%。主要用于在职人员医疗保障缴费及退休人员计划生育补助等支出。

3.支出功能科目分类名称三城乡社区支出1052万元，占支出总预算12.55%，同比增加978万元，同比增长48.18%。主要用于全县土地收储项目支出。增加的主要原因：2024年安排的土地收储项目增多。

4.支出功能科目分类名称四自然资源海洋气象等支出6897.14万元，占支出总预算82.31%，同比增加5162.49万元，同比增长297.61%。增加的主要原因：2024年一般公共预算、政府性基金安排的项目增加。

5.支出功能科目分类名称五保障住房支出87.50万元，占支出总预算1.04%，同比增加22.76万元，同比增长35.16%。主要用于在编人员住房公积金。

6.支出功能科目分类名称六灾害防治及应急管理支出35万元，占支出总预算0.43%，同比减少33万元，同比下降48.53%。减少的主要原因：2024年地质灾害防治项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共7327.78万元，较上年增长256.32%，主要原因是2024年安排的城乡建设用地项目增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一行政单位离退休支出40.49万元，占一般公共预算0.56%，同比增加12.29万元，同比增长43.58%，主要用于行政机构退休人员生活补助和春节慰问。

2.支出功能科目分类名称二行政单位医疗支出20.75万元，占一般公共预算0.28%，同比增加4.2万元，同比增长22.74%，主要用于公务员医疗保险缴费。

3.支出功能科目分类名称三公务员医疗补助支出22.67万元，占一般公共预算0.31%，同比增加8.44万元，同比增长84.15%，主要用于公务员医疗补助保险缴费。

4.支出功能科目分类名称四行政运行支出307.84万元，占一般公共预算4.2%，同比减少25.89万元，同比下降7.76%，主要用于保障机构日常运行开支。

5.支出功能科目分类名称五机关事业单位基本养老保险缴费支出116.66万元，占一般公共预算1.59%，同比增加27.54万元，同比增长30.90%，主要用于职工养老保险缴费。

6.支出功能科目分类名称六机关事业单位职业年金缴费支出58.33万元，占一般公共预算0.8%，同比增加15.17万元，同比增长35.15%，主要用于职工职业年金缴费。

7.支出功能科目分类名称七其他社会保障和就业支出2.41万元，占一般公共预算0.03%，同比增加1.39万元，同比增长136.27%，主要用于聘请人员失业、工伤保险缴费。

8.支出功能科目分类名称八事业单位离退休支出10.25万元，占一般公共预算0.14%，同比增加4.82万元，同比增长88.77%，主要用于事业单位退休人员生活补助和春节慰问，增加的主要原因是退休人员待遇提高。

9.支出功能科目分类名称九事业单位医疗支出36.57万元，占一般公共预算0.5%，同比增加6.93万元，同比增长23.38%，主要用于职工医疗保险缴费。

10.支出功能科目分类名称十事业运行支出633.49万元，占一般公共预算8.65%，同比增加28.54万元，同比增长4.72%，主要用于保障单位日常运行开支。

11.支出功能科目分类名称十一一般行政管理事务支出327.62万元，占一般公共预算4.47%，同比增加179.71万元，同比增长121.50%，主要用于保障一般项目开支。

12.支出功能科目分类名称十二住房公积金支出87.50万元，占一般公共预算1.19%，同比增加22.76万元，同比增长35.16%，主要用于职工住房公积金缴费。

13.支出功能科目分类名称十三自然资源利用与保护支出34.8万元，占一般公共预算0.47%，同比增加34.80万元，同比增长100%，主要用于耕地保护与核实图斑外业等。

14.支出功能科目分类名称十四土地资源储备支出300万元，占一般公共预算4.09%，与上年持平，主要用于土地前期储备支出。

15.支出功能科目分类名称十五自然资源规划及管理支出19.8万元，占一般公共预算0.27%，同比减少0.2万元，同比下降1%，主要用于乡村规划与国土空间规划城市体检评估支出。

16.支出功能科目分类名称十六自然资源调查与确权登记支出56.6万元，占一般公共预算0.77%，同比减少272.74万元，同比下降82.81%，主要用于国土变更调查支出。

17.支出功能科目分类名称十七地质灾害防治支出35万元，占一般公共预算0.48%，同比增加7万元，同比增长25%，主要用于地质灾害防治项目。

18.支出功能科目分类名称十八其他自然资源事务支出5217万元，占一般公共预算71.20%，同比增加5217万元，同比增长100%，主要用于2024年安排的城乡建设用地项目，增加的主要原因是财政2024年增加城乡建设用地项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1332.73万元，较上年增长8.35%，增长的主要原因是1、2023年新调入工作人员3名、新招录工作人员3名，2024年度相应增加人员经费预算；2、退休人员福利待遇提高。

按支出经济科目划分

1.支出经济科目分类名称一个人工资福利支出1136.75万元，占基本支出预算85.29%，同比增加83.46万元，同比增长7.92%，增长的主要原因是2023年新调入工作人员3名、新招录工作人员3名，2024年度相应增加人员经费预算。

2.商品和服务支出133.02万元，占基本支出预算9.98%，同比减少0.5万元，同比下降0.37%主要用于日常办公开支。

3.对个人和家庭的补助62.95万元，占基本支出预算4.73%，同比增加19.75万元，同比增长45.72%，主要用于退休人员生活补助和春节慰问，增长的主要原因是退休人员福利待遇提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.42万元，同口径比2023年减少0.07万元，下降1.56%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2.14万元，比上年减少0.07万元，下降3.17%，减少的主要原因是压缩三公经费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.28万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排2.28万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1052万元，较上年减少48.18%，主要原因是2024年安排的基金项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算53.32万元，同比减少5.14万元，同比下降8.79%。

2024年本部门共有6个下属事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算79.69万元，同比增加4.63万元，同比增长6.17%，增加的主要原因：2024年新增融安县田长制工作促进中心单位，2024年度相应增加运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目22个，预算资金7038.02万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目一：项目名称融安县城乡建设用地项目，预算资金5217万元，2024年度绩效目标为2024年完成支付应收账款本金5260万元。设1条数量指标：数量指标1.开展城乡建设用地增减挂钩项目数≥3个；设1条质量指标：质量指标1.项目完工验收合格率≥95%；设1条时效指标：时效指标1.实施期限=1年；设1条成本指标：成本指标1.总成本≤5260万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.提高土地利用率；设1条满意度指标：满意度指标1.社会公诉率≤3次。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县自然资源和规划局2024年部门预算报表