融安县土地整理中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县土地整理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县土地整理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）根据融安县土地利用总体规划和土地开发整理规划，参与编制全县土地开发整理专项规划；

（二）在全县范围内选择和运作土地开发整理复垦项目；

（三）负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作；

（四）完成上级交办的其他工作任务等。

二、机构设置情况

（一）本部门共有全额拨款事业单位1个。

（二）单位人员编制总数为12人，编内在职10人，经费形式为财政全额拨款。

第二部分：融安县土地整理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算429.51万元，同比减少14.99万元，同比下降3.37%，减少的主要原因：2024年项目费用减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年部门收入总预算429.51万元，同比减少14.99万元，同比下降3.37%，减少的主要原因：2024年项目费用减少。

一般公共预算收入429.51万元，同比减少14.99万元，同比下降3.37%  

三、单位支出总体情况说明

2024年部门支出总预算429.51万元，同比减少14.99万元，同比下降3.37%，减少的主要原因：2024年项目费用减少。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元，占支出总预算3%，同比增加0.41万元，同比增长3.24%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

2.支出功能科目分类名称二机关事业单位职业年金缴费支出6.45万元，占支出总预算1.5%，同比增加0.2万元，同比增长3.24%。主要用于在职在编人员职业年金缴费。

3.支出功能科目分类名称三事业单位医疗支出6.36万元，占支出总预算1.48%，同比增加0.27万元，同比增长4.43%，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

4.支出功能科目分类名称四土地资源储备支出300万元，占支出总预算69.85%，同比增长300万元，增长100%。主要用于土地资源储备项目费用。

5.支出功能科目分类名称五事业运行支出94.13万元，占支出总预算21.92%，同比减少16.17万元，同比下降14.66%，主要为在职人员工资及公用经费。

6.支出功能科目分类名称六住房公积金支出9.67万元，占支出总预算2.25%，同比增加0.3万元，同比增长3.24%，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出129.51万元，占支出总预算30.15%，同比减少14.99万元，同比下降10.37%。

2.项目支出300万元，占支出总预算69.85%，同比减少63万元，同比下降64.29%。下降的主要原因：2024年项目减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门收支总预算429.51万元，同比减少14.99万元，同比下降3.37%，减少的主要原因：2024年项目费用减少。

一般公共预算收支429.51万元，同比减少14.99万元，同比下降3.37%，减少的主要原因：2024年项目费用减少。

按支出功能分类科目划分：

（1）支出功能科目分类名称一社会保障和就业支出19.35万元，占支出总预算4.5%，同比增加0.52万元，同比增长2.77%。主要用于在职人员及聘请人员社会保险缴费。

（2）支出功能科目分类名称二卫生健康支出6.36万元，占支出总预算1.48%，同比增加0.27万元，同比增长4.43%。主要用于在职人员医疗保障缴费。

（3）支出功能科目分类名称三自然资源海洋气象等支出394.13万元，占支出总预算91.76%，同比减少16.08万元，同比下降3.92%。下降的主要原因：项目减少。

（4）支出功能科目分类名称四保障住房支出9.67万元，占支出总预算2.25%，同比增加0.3万元，同比增长3.24%。主要用于在编人员住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出429.51万元，同比减少14.99万元，同比下降3.37%，减少的主要原因：2024年项目费用减少。

按支出功能分类科目划分

1.支出功能科目分类名称一机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元，占支出总预算3%，同比增加0.41万元，同比增长3.24%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

2.支出功能科目分类名称二机关事业单位职业年金缴费支出6.45万元，占支出总预算1.5%，同比增加0.2万元，同比增长3.24%。主要用于在职在编人员职业年金缴费。

3.支出功能科目分类名称三事业单位医疗支出6.36万元，占支出总预算1.48%，同比增加0.27万元，同比增长4.43%，主要用于在职在编人员医疗保险缴费。

4.支出功能科目分类名称四土地资源储备支出300万元，占支出总预算69.85%，同比增长300万元，增长100%。主要用于土地资源储备项目费用。

5.支出功能科目分类名称五事业运行支出94.13万元，占支出总预算21.92%，同比减少16.17万元，同比下降14.66%，主要为在职人员工资及公用经费。

6.支出功能科目分类名称六住房公积金支出9.67万元，占支出总预算2.25%，同比增加0.3万元，同比增长3.24%，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出129.51万元，占支出总预算30.15%，同比减少14.99万元，同比减少10.37%。其中：主要用于个人工资福利支出116.54万元，占基本支出预算27.13%，同比减少12.66万元，同比下降9.8%；商品和服务支出12.97万元，占基本支出预算3.02%，同比增加0.18万元，同比增长1.4%；

2.项目支出300万元，占支出总预算69.85%，同比减少63万元，同比下降64.29%。下降的主要原因：2024年项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出129.51万元，占支出总预算30.15%，同比减少14.99万元，同比下降10.37%。

按支出经济科目划分

个人工资福利支出116.54万元，占基本支出预算89.99%，同比减少12.66万元，同比下降9.8%；

商品和服务支出12.97万元，占基本支出预算10.01%，同比增加0.18万元，同比增长1.4%；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，同口径比2023年减少0.29万元，减少23.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.22万元，2023年预算安排0.26万元，减少0.04万元，下降15.38%，下降的原因是压缩三公经费开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出0万元，同比减少30万元，同比下降100%，主要原因是项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算94.13万元，同比减少16.17万元，同比下降14.66%

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年公开预算绩效目标管理的项目为《融安县整县推进高标准基本农田土地整治项目》，涉及一般公共预算资金支出300万元，详细预算绩效目标情况附在预算公开报表内。

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金300万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称《融安县整县推进高标准基本农田土地整治项目》，预算资金300万元，2024年度绩效目标为300万元，设1条数量指标：建成高标准基本农田土地亩数，等于6.11万亩；设1条质量指标：合格率，大于等于95%；设1条时效指标：实施期限，等于2024年全年；设1条成本指标：总成本，小于等于45万元；设1条社会经济效益指标：有效提高人民群众的减灾防灾避险意识；设1条满意度指标：群体满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县土地整理中心2024年预算公开报表