目  录

第一部分：融安县检验检测中心单位概况

第二部分：融安县检验检测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县检验检测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。负责建立本辖区强制检定计量器具数据库，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作，自觉接受上级部门的监督和管理。

（二）食品检验检测工作。

（三）负责对动物组织及排泄物进行药物残留检测，如抗生素、磺胺类、呋喃唑酮、氯霉素、瘦肉精等及其他化合物质残留量测定。

（四）负责养殖投入品兽药、饲料产品质量检测，包装兽药成分鉴别、含量测定，饲料粗蛋白、粗脂肪等营养指标检测。负责对微量元素、维生素、重金属及有害物质和含药物量违禁产品进行检查。

（五）负责对蔬菜、水果等农产品及农业环境中农药残留、金属污染等有毒有害成分进行定量检测。

（六）负责竹木原材料及其制品检验检测。

二、机构设置情况

融安县检验检测中心设下列内设机构：

（一）办公室：负责日常管理、内务和对外联系等工作。

（二）业务室：从事样品收发、业务联系、检验检测费用的收取。

（三）计量检定测试所：负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。负责建立本辖区强制检定计量器具数据库，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作，自觉接受上级部门的监督和管理。

（四）食品检验室：从事食品检验检测。

（五）动物产品检测室：从事动物组织及排泄物的药物残留检测。

（六）投入品检测室：从事兽药、饲料产品检测。

（七）农产品检测室：从事农产品及农业环境中农药残留、金属污染等定量检测。

（八）竹木检测室：从事竹木原材料及其制品检验检测。

第二部分：融安县检验检测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算176.75万元，同比增加30.28万元，同比增加20.67%，增加的主要原因是：2024年预算金额比2023年预算金额增加一项广西华融达计量质量检验检测有限公司计量器具强制检定、计量标准依法校准和量值传递经费20万元项目经费。

二、单位收入总体情况说明

2024年部门收入总预算176.75万元，其中一般公共预算收入176.75万元，同比增加30.28万元，同比增加20.67%，增加的主要原因是：2024年预算金额比2023年预算金额增加一项广西华融达计量质量检验检测有限公司计量器具强制检定、计量标准依法校准和量值传递经费20万元项目经费。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门支出总预算176.75万元，同比增加30.28万元，同比增加20.67%，增加的主要原因是：2024年预算金额比2023年预算金额增加一项广西华融达计量质量检验检测有限公司计量器具强制检定、计量标准依法校准和量值传递经费20万元项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支预算176.75万元，同比增加30.28万元，同比增加20.67%，增加的主要原因是：2024年预算金额比2023年预算金额增加一项广西华融达计量质量检验检测有限公司计量器具强制检定、计量标准依法校准和量值传递经费20万元项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算支出176.75万元，同比增加30.28万元，同比增加20.67%，增加的主要原因是：2024年预算金额比2023年预算金额增加一项广西华融达计量质量检验检测有限公司计量器具强制检定、计量标准依法校准和量值传递经费20万元项目经费。

具体支出预算如下：

1、一般公共预算支出预算176.75万元，其中：基本支出148.384万元，项目支出28.364万元。

（1）事业运行科目支出113.23万元，其中：基本支出104.87万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金、事业单位绩效工资、遗嘱人员生活补助、定额公用经费支出等；项目支出8.36万元，用于单位编外聘用人员工资支出、单位一部电梯运行维修护费。

（2）事业单位离退休科目支出4.18万元，其中基本支出4.18万元。主要用于单位退休人员物业补贴及退休人员生活补助支出。

（3）机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位医疗和其他社会保障和就业支出科目共计28.97万元，其中基本支出28.97万元，主要用于在职人员缴纳养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、事业单位医疗补助等支出。

（4）住房公积金支出10.38万元，其中基本支出10.38万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出148.38万元，同比增加9.91万元，同比增加7.16%，增加的主要原因是：在职人员工资基数及对应的社保、公积金缴纳基数较2023年预算金额有所增加。

具体基本支出预算如下：

1、一般公共预算基本支出148.38万元，其中：人员经费131.88万元，公用经费16.5万元。

（1）工资福利支出126.32万元，其中：人员经费126.32万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障和住房公积金支出。

（2）商品和服务支出16.5万元，其中公用经费16.5万元，主要用于在职人员办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等定额公用开支。

（3）对个人和家庭的补助支出5.56万元，其中人员经费5.56万元，主要用于退休人员生活补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.27万元，同口径比2023年减少0.11万元，下降4.62%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.26万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.14万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排1.14万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算113.23万元，同比增加1.55万元，同比增加1.39%，增加的主要原因是：在职人员工资基数及对应的社保、公积金缴纳基数较2023年预算金额有所增加。事业单位相关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年纳入重点项目预算绩效目标管理的项目有1个。项目名称：广西华融达计量质量检验检测有限公司计量器具强制检定、计量标准依法校准和量值传递经费。预算资金：20万元。2024年度绩效目标为：确保我县检验检测机构正常运行，扩大我县检验检测业务。项目实施进度安排：2024年1月至12月完成计量器具强制检定约500台次；2024年8月至12月完成融安县及周边县城约200批次消毒餐具抽检任务；2024年9月至12月完成国家食品安全监督抽检约500批次抽检任务。具体项目绩效指标详见下表：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县检验检测中心2024年预算公开报表

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

融安县检验检测中心  

编报人：单位会计吴家婧

  2024年02月14日