融安县妇女联合会2024年部门预算公开

目  录

第一部分：融安县妇女联合会部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县妇女联合会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县妇女联合会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、融安县妇女联合会2024年部门支出绩效目标申报表

十一、融安县妇女联合会2024年妇女儿童发展专项目支出绩效目标申报表

第一部分：融安县妇女联合会部门概况

一、主要职责

（一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）团结、动员妇女参与经济建设，促进社会发展；教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为儿童办实事，办好事。

（四）建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，发展同各界妇女的友好交流，增进友谊，加强合作。

（五）承担县委、县人民政府以及上级妇联交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）群众团体机关1个，为融安县妇女联合会。

（二）全额拨款事业单位1个，为融安县妇女儿童活动中心。

机关本级融安县妇女联合会内设1个科室，为：办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制（含参公单位）4人，事业编制2人，工勤编制0人。

编内在职6人，其中：行政在职4人，全额事业在职2人，工勤编制0人。离休0人，退休6人。

（一）机关本级

融安县妇女联合会编制5人，其中：行政编制5人，工勤编制0人。编内在职4人，其中：行政在职4人，工勤编制0人。离休0人，退休6人。

（二）（所属事业单位一）

融安县妇女儿童活动中心全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县妇女联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

融安县妇女联合会2024年一般公共预算拨款121.58万元（融安县妇女联合会98.29万元，融安县妇女儿童活动中心23.29万元），同比减少6.98万元，同比下降5.43%，减少的主要原因：人员经费减少。其中：一般公共服务支出77.92万元（融安县妇女联合会60.59万元，融安县妇女儿童活动中心17.33万元），同比减少35.14万元，同比下降31.08%，减少的主要原因：人员经费减少。社会保障和就业支出25.03万元（融安县妇女联合会21.77万元，融安县妇女儿童活动中心3.26万元），同比增加5.38万元，同比增加27.38%，增加的主要原因：基数调整。卫生健康支出10.42万元（融安县妇女联合会9.35万元，融安县妇女儿童活动中心1.07万元），同比增加0.69万元，同比增长7.09%，增加的主要原因：基数调整。住房保障支出8.22万元（融安县妇女联合会6.59万元，融安县妇女儿童活动中心1.63万元），同比增加0.88万元，同比增加11.99%，增加的主要原因：基数调整。

二、部门收入总体情况说明

融安县妇女联合会2024年财政拨款预算收入121.58万元（融安县妇女联合会98.29万元，融安县妇女儿童活动中心23.29万元），同比减少6.98万元，同比下降5.43%，减少的主要原因：人员经费减少。其中：

1.一般公共预算收入121.58万元（融安县妇女联合会98.29万元，融安县妇女儿童活动中心23.29万元），同比减少6.98万元，同比下降5.43%，减少的主要原因：人员经费减少。

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结余（结转）收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

融安县妇女联合会2024年支出总预算121.58万元（融安县妇女联合会98.29万元，融安县妇女儿童活动中心23.29万元），同比减少6.98万元，同比下降5.43%，减少的主要原因：人员经费减少。基本支出总预算111.58万元（融安县妇女联合会89.29万元，融安县妇女儿童活动中心22.29万元），同比减少27.21万元，同比下降19.58%，减少的主要原因：人员经费增加。项目支出总预算10万元（融安县妇女联合会9万元，融安县妇女儿童活动中心1万元），同比减少1.01万元， 同比下降9.17%，减少的主要原因：独生子女奖励金费用科目调整。其中：

（一）融安县妇女联合会按部门支出功能分类科目划分，其中：

1.行政运行支出51.58万元，主要用于人员经费、公用经费。

2.一般行政管理事务支出9万元，主要用于项目经费。

3.行政单位离退休支出8.59万元，主要用于离退休人员经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.78万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.机关事业单位支出职业年金缴费支出4.39万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6.其他社会保障和就业缴费支出0.11万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

7.行政单位医疗保险缴费支出4.28万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助缴费支出5.07万元，主要用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.住房公积金支出6.59万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出89.29万元，占支出总预算90.84%；项目支出9万元，占支出总预算9.16%。

（二）融安县妇女儿童活动中心按单位支出功能分类科目划分，其中：

1.事业运行支出17.33万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.17万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.其他社会保障和就业缴费支出0.11万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

4.机关事业单位支出职业年金缴费支出1.09万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.事业单位医疗保险缴费支出1.07万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.住房公积金支出1.63万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出22.29万元，占支出总预算95.71%；项目支出1万元，占支出总预算4.29%。

四、财政拨款收支总体情况说明

融安县妇女联合会2024年财政拨款预算121.58万元（融安县妇女联合会98.29万元，融安县妇女儿童活动中心23.29万元），同比减少6.98万元，同比下降5.43%，减少的主要原因：人员经费减少。其中：一般公共服务支出77.92万元（融安县妇女联合会60.59万元，融安县妇女儿童活动中心17.33万元），同比减少35.14万元，同比下降31.08%，减少的主要原因：人员经费减少。社会保障和就业支出25.03万元（融安县妇女联合会21.77万元，融安县妇女儿童活动中心3.26万元），同比增加5.38万元，同比增加27.38%，增加的主要原因：基数调整。卫生健康支出10.42万元（融安县妇女联合会9.35万元，融安县妇女儿童活动中心1.07万元），同比增加0.69万元，同比增长7.09%，增加的主要原因：基数调整。住房保障支出8.22万元（融安县妇女联合会6.59万元，融安县妇女儿童活动中心1.63万元），同比增加0.88万元，同比增加11.99%，增加的主要原因：基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

融安县妇女联合会2024年一般公共预算支出总预算121.58万元（融安县妇女联合会98.29万元，融安县妇女儿童活动中心23.29万元），同比减少6.98万元，同比下降5.43%，减少的主要原因：人员经费减少。基本支出总预算111.58万元（融安县妇女联合会89.29万元，融安县妇女儿童活动中心22.29万元），同比减少27.21万元，同比下降19.58%，减少的主要原因：人员经费增加。项目支出总预算10万元（融安县妇女联合会9万元，融安县妇女儿童活动中心1万元），同比减少1.01万元， 同比下降9.17%，减少的主要原因：独生子女奖励金费用科目调整。其中：

（一）融安县妇女联合会按部门支出功能分类科目划分，其中：

1.行政运行支出51.58万元，主要用于人员经费、公用经费。

2.一般行政管理事务支出9万元，主要用于项目经费。

3.行政单位离退休支出8.59万元，主要用于离退休人员经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.78万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

5.机关事业单位支出职业年金缴费支出4.39万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6.其他社会保障和就业缴费支出0.11万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

7.行政单位医疗保险缴费支出4.28万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.公务员医疗补助缴费支出5.07万元，主要用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.住房公积金支出6.59万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出89.29万元，占支出总预算90.84%；项目支出9万元，占支出总预算9.16%。

（二）融安县妇女儿童活动中心按单位支出功能分类科目划分，其中：

1.事业运行支出17.33万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.17万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.其他社会保障和就业缴费支出0.11万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

4.机关事业单位支出职业年金缴费支出1.09万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

5.事业单位医疗保险缴费支出1.07万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.住房公积金支出1.63万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出22.29万元，占支出总预算95.71%；项目支出1万元，占支出总预算4.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

融安县妇女联合会2024年一般公共预算基本支出111.58万元，同比减少38万元，同比下降25.37%，减少的主要原因：人员经费减少。

（一）按部门预算支出经济分类科目划分：

1.工资福利支出87.46万元，同比减少24.47万元，同比下降21.86%，增加的主要原因：人员奖金减少。其中：基本工资22.88万元；津贴补贴12.02万元；奖金13.26万元；绩效工资6.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.95万元；职业年金缴费5.48万元；职工基本医疗保险缴费5.34万元；公务员医疗补助缴费2.54万元；其他社会保障缴费0.22万元；住房公积金缴费8.22万元。

2.商品和服务支出13万元，同比减少6.78万元，同比减少34.28%，减少的主要原因：人员办公经费减少。其中：办公费0.30万元；印刷费0.14万元；水费0.11万元；电费0.36万元；邮电费0.96万元；差旅费2.54万元；会议费0.24万元；培训费0.20万元；公务接待费0.19万元；工会经费1.37万元；福利费0.60万元；其他交通费用3.60万元；其他商品和服务支出2.40万元。

3.对个人和家庭的补助支出11.12万元，同比增加4.05万元，同比增加57.28%，增加的主要原因：退休费增加。

（二）按支出结构划分，分为人员经费预算和公用经费预算。

1.人员经费98.58万元。其中：基本工资22.88万元；津贴补贴12.02万元；奖金13.26万元；绩效工资6.55万元；机关事业单位基本养老保险缴费10.96万元；职业年金缴费5.48万元；职工基本医疗保险缴费5.34万元；公务员医疗补助缴费2.54万元；其他社会保障缴费0.22万元；住房公积金缴费8.22万元；对个人和家庭的补助支出11.12万元。

2.公用经费13.00万元。其中：办公费0.30万元；印刷费0.14万元；水费0.11万元；电费0.36万元；邮电费0.96万元；差旅费2.54万元；会议费0.24万元；培训费0.20万元；公务接待费0.19万元；工会经费1.37万元；福利费0.60万元；其他交通费用3.60万元；其他商品和服务支出2.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

融安县妇女联合会2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元（融安县妇女联合会0.15万元，融安县妇女儿童活动中心0.04万元），同口径比2023年减少0.11万元，减少36.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元。

2.公务接待费2024年预算安排0.19万元（融安县妇女联合会0.15万元，融安县妇女儿童活动中心0.04万元），比上年减少0.11万元，减少36.67%，减少的主要原因是办公人员减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

融安县妇女联合会2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

融安县妇女联合会2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

融安县妇女联合会2024年行政运行经费14.74万元, 同比减少5.04万元，同比减少25.48%，减少的原因是办公人员减少。

融安县妇女联合会相关运行经费11.86万元，同比减少5.41万元，同比减少31.33%，减少的原因是办公人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

融安县妇女联合会2024年政府采购预算总金额0万元。

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县妇女联合会资产账面价值共计21.48万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

一、融安县妇女联合会2024年部门预算安排资金一般公共预算拨款1215807.94元。部门整体支出年度绩效目标为：

目标1.代表和维护妇女权益，促进男女平等；

目标2.团结、动员妇女参与经济建设，促进社会发展；教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

目标3.代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为儿童办实事，办好事；

目标4.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，发展同各界妇女的友好交流，增进友谊，加强合作；

目标5.承担县委、县人民政府以及上级妇联交办的其他工作。

二、融安县妇女联合会2024年纳入预算项目支出绩效目标管理有3项，金额10万元，涉及一般公共预算拨款支出10万元。其中重点项目一个，名称：妇女儿童发展专项经费，预算金额6万元。

项目概况：妇女儿童事业的发展，是妇联的一项重要工作。依据桂财行〔2012〕41号文件《关于设立妇女儿童事业发展专项资金的通知》规定，从2012年起，各级财政在本级妇联现有经费预算基础上，按照定额标准新增设立妇女儿童事业发展专项资金，并列入财政预算足额保障。地区户籍女性人数20万以下（含20万）的县（市）每年安排妇女儿童事业发展专项资金不低于10万元。我县女性15.29万人。资金主要用于妇联组织参与社会管理创新、妇女之家建设、农村留守流动妇女儿童困难帮扶、妇联组织建设和人才培训、妇联重点工作宣传等工作经费。我单位将在2024年开展“三八”国际妇女节庆祝、“六一”儿童节慰问、妇女儿童关爱、妇女培训等工作。

年度绩效目标：2024年计划投入资金6万元，完成“三八”国际妇女节庆祝、“六一”儿童节慰问、妇女儿童关爱、妇女培训等工作，使妇女儿童感受节日氛围和关心爱护、妇女干部工作能力得到一定提升。                                                         

中期绩效目标：计划每年投入资金6万元以上,，妇联组织参与社会管理创新、妇女之家建设、农村留守流动妇女儿童困难帮扶、妇联组织建设和人才培训、妇联重点工作宣传等工作。完成“三八”国际妇女节庆祝、“六一”儿童节慰问、妇女儿童关爱、妇女培训等工作，使妇女儿童感受节日氛围和关心爱护、妇女干部工作能力得到一定提升。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县妇女联合会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、融安县妇女联合会2024年部门支出绩效目标申报表

十一、融安县妇女联合会2024年妇女儿童发展专项目支出绩效目标申报表

上述预算报表详见附件。