政务微信
融安县农业局机关及农业综合行政执法大队 2024年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分：融安县农业局机关及农业综合行政执法大队
2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：融安县农业局机关及农业综合行政执法大队
2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
融安县农业农村局机关及融安县农业综合行政执法大队贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）承担法律法规直接赋予县本级的执法职责，负责组织查处辖区内的农业综合行政执法案件，开展农业综合行政执法体系建设及农业法律法规宣传培训等工作，开展全县动物防疫，畜禽屠宰、兽医兽药、动物卫生执法、渔政渔港执法、组织协调农机安全、农机产品质量专项检查、农机市场整治和农机产品打假工作；开展水政监察执法工作；开展农资、饲料、农产品质量安全等综合行政执法工作；参与全县重大动植物疫情应急处置等工作。
（二）负责机关日常运转和处理县委农办日常事务。
承担机关信息、安全、保密、信访、督办、宣传、应急、档案、政务公开等工作。牵头指导协调农业行业安全生产。牵头办理人大建议、政协提案。拟定机关有关规章制度并组织实施。负责绩效考评工作。负责县委领导农业农村工作讲话以及县委农工作重要文件、文稿的起草。负责协调和组织对农业和农村工作重大方针政策、重要工作部署以及农村重要典型的宣传报道。组织对县委农业农村重大改革及重大工作部署贯彻落实情况的指导、监督和考核。督促、协调完成县委领导交办的农业农村工作任务。参与深化农村改革重大问题的政策研究，参与制订推进深化农村改革的政策措施。负责组织对全县农业和农村工作情况进行综合分析和信息反馈。
（三）完成县委和县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位2个。其中：
（一）行政单位1个，局机关。
（二）参照公务员管理事业单位1个，下设6个内设机构，分别为动物卫生监督执法中队、种植业执法中队、农机安全执法中队、渔政渔港监督管理中队、水利水政监察中队、农村宅基地执法中队。参公事业编制55，编内在职43人。
第二部分：融安县农业局机关及农业综合行政执法大队
2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年单位收入总预算1400.72万元，支出总预算出1400.72万元，收入总预算较上年增长15.74%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出增加。支出总预算较上年增长15.74%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出增加。
二、单位收入总体情况说明
2024年单位收支总预算1400.72万元，同比增加190.45万元，同比增长15.74%，增加的主要原因：社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出增加。
1.一般公共预算收入1400.72万元，同比增加190.45万元，较上年增长15.74%。
2.政府性基金预算收入0万元。
3.国有资本经营预算收入0万元。
三、单位支出总体情况说明
2023年单位支出总预算1400.72万元，较上年增长15.74%，主要原因是社会保障和就支出。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出的增加。
按支出功能分类科目划分
1.社会保障和就支出296.71万元，占支出总预算21.18%，同比增加123.56万元，同比增加71.36%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 其他社会保障和就业支出。
2.卫生健康支出135.28万元，占支出总预算9.66%，同比增加49.67万元，同比增长58.02%。主要用于行政单位医疗、 公务员医疗补助。
3.农林水支出857.65万元，占支出总预算61.23%，同比减少1041.47万元，同比减少54.84%。主要用于行政运行（农业农村）、执法监管、农业生产发展、其他农业农村支出。
4.住房保障支出111.08万元，占支出总预算7.93%，同比增加50.6万元，同比增加83.66%。主要用于住房公积金。
按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出1376.79万元；占支出总预算98.29%，同比增加198.46万元，同比增长16.84%。主要用于行政运行支出833.72万元，占基本支出预算60.56%，同比减少25.37万元，同比减少2.95%；机关事业单位基本养老保险缴费支出148.11万元，占基本支出预算10.76%，同比增加67.47万元，同比增加83.67%；住房公积金支出111.08万元，占基本支出预算8.07%，同比增加50.6万元，同比增加83.66%。
2.项目支出23.93万元；占支出总预算1.71%，减少1564.16万元，同比减少98.49%。主要用于其他农业农村支出20.8万元，占项目支出预算86.92%，同比减少38.9万元，同比减少65.16%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年单位财政拨款总收入1400.72万元，总支出1400.72万元。财政拨款总收入较上年增长15.74%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出增加。财政拨款总支出较上年增长15.74%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年单位财政拨款支出1400.72万元，其中：一般公共预算支出1400.72万元，同比增加190.45万元，同比增长15.74%，增加的主要原因：人员经费增加。具体支出预算如下：
一般公共预算支出1400.72万元，其中：基本支出1376.79万元；项目支出23.93元。
1.（社会保障和就支出）296.71万元，占一般公共预算21.18%，同比增加123.56万元，同比增加71.36%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 其他社会保障和就业支出。
2.（卫生健康支出）135.28万元，占一般公共预算9.66%，同比增加49.67万元，同比增长58.02%。主要用于行政单位医疗、 公务员医疗补助。
3.（农林水支出）857.65万元，占一般公共预算61.23%，同比减少33.38万元，同比减少3.75%。主要用于行政运行（农业农村）、执法监管、农业生产发展、其他农业农村支出。
4.（住房保障支出）111.08万元，占一般公共预算7.93%，同比增加50.6万元，同比增加83.66%。主要用于住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年单位一般公共预算基本支出1376.79万元，较上年增加198.46万元，增长16.84%，主要原因是人员经费增加。具体情况为：
1.工资福利支出1100.44万元，比上年增加176.4万元，增长19.09%，增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费及住房公积金支出增加。
2.商品和服务支出183.98万元，比上年减少2.68万元，下降1.44%，减少的主要原因是差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出的减少。
3.对个人和家庭的补助92.38万元，比上年增加24.74万元，增长36.58%，增加的主要原因是退休费的增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.75万元，同口径比2023年减少0.18万元，下降1.81%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2.91万元，比上年减少0.18万元，下降5.83%，减少的主要原因是公务接待减少。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6.84万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排6.84万元，与上年持平。
4.会议费3.65万元，同比减少0.67万元，同比减少15.51%
5.培训费2.66万元，同比减少0.47万元，同比减少15.02%
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年政府性基金预算支出0万元，同口径比上年减少268.05万元，减少100%。主要原因是项目减少。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年部门相关运行经费财政拨款预算183.98万元，同比减少2.68万元，同比下降1.44%，减少原因：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费和其他商品和服务费用的减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额1万元,用于禁渔期打击非法采砂宣传费（印刷费）。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2024年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年我单位重点项目预算有3个，共计23.8万元，分别是：
1.禁渔期在册渔民生活困难补贴20.8万元，通过该项目的实施，解决了渔民禁渔期生活困难，体现了党和政府对渔民的关心关怀，更好地维护了水生生物资源，保护水域生态，推动渔业健康、可持续发展，促进和谐社会建设，保持社会稳定。
2024年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表 | ||||
项目名称 | 禁渔期在册渔民生活困难补贴 | 项目编码 | 450224220450100005486 | |
项目实施单位 | 融安县农业农村局 | 项目主管单位 | 501-融安县农业农村局 | |
项目属性 | - | |||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||
合计 | 0 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | ||
本级 | 208000 | |||
政府性基金 | 0 | |||
其他资金 | 0 | |||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 依据《广西壮族自治区海洋与渔业厅关于印发2018年内陆水域禁渔期制度实施方案的通知》（桂海渔发[2018]16号）文件精神，需要开展禁渔期融安县登记在册渔船的补贴工作，解决渔民生活困难问题。在册登记渔船共104艘，禁渔期共4个月，每艘渔船补贴500元/月 | |||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2024 | |
项目实施进度安排 | 2024.3.1-2024.6.30在融安水域全境实施禁渔 | |||
中期绩效目标 | 通过发放禁渔期渔民生活补贴，既解决了渔民禁渔期生活困难，又体现了党和政府对渔民的关心关怀，更好地维护了水生生物资源，保护水域生态，推动渔业健康、可持续发展，促进和谐社会建设，保持社会稳定。 | |||
年度绩效目标 | 用于补贴融安县在册登记渔船的补贴，解决渔民生活困难问题。在册登记渔船共104艘，禁渔期共4个月，每艘渔船补贴500元／月 | |||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 渔船补贴数量 | ≥104艘 | |
质量指标 | 补贴发放合规性 | ＝100% | ||
时效指标 | 计划禁渔期后两个月内将补贴发放完成 | 按照计划9月前将补贴发放完成 | ||
成本指标 | 渔船补贴标准 | ＝500元/月 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少违法捕捞发生率 | 减少 | |
生态效益指标 | 保护水资源生态和谐发展 | 提升 | ||
可持续影响指标 | 维护我县天然水域水生生物资源 | 提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对项目实施满意度 | ≥90% | |
2.水上综合执法工作经费2万元，通过该项目的实施，保证渔业执法日常工作的开展，有利于打击非法采砂，确保渔业秩序有序作业，为渔业经济保驾护航。
2024年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 水上综合执法工作经费 | 项目编码 | 450224230450100006975 | ||
项目实施单位 | 融安县农业农村局 | 项目主管单位 | 501-融安县农业农村局 | ||
项目属性 | - | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | |||
合计 | 0 | ||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | |||
本级 | 20000 | ||||
政府性基金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 依据《中华人民共和国渔业法》需要开展渔业执法工作，确保渔业秩序有序作业，保护我县水生生物资源。具体工作内容如下：1、执法船只油费8万元；2、执法船保养维修费2万元；3、聘请人员守船费2.4万元；4、办公室租金1.8万元；5、办公室办公用品费用0.8万元；6、水电费0.4万元；7、禁渔期、打击非法采砂宣传费3万元;8、水上执法人员意外保险0.2万元。 | ||||
项目起始时间 | 2023 | 项目终止时间 | 2024 | ||
项目实施进度安排 | 2024.1.1-2024.12.30开展融安县水上安全生产与执法检查工作. | ||||
中期绩效目标 | 每天开展日常渔业执法工作，有利于打击非法采砂，确保渔业秩序有序作业，为渔业经济保驾护航。开展融安县水上安全生产与执法检查工作，确保全县渔业安全生产。 | ||||
年度绩效目标 | 开展融安县水上安全生产与执法检查工作，确保全县渔业安全生产。 | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 执法检查次数 | ≥100次 | ||
质量指标 | 执法检查完成率 | ＝100% | |||
时效指标 | 计划12月前完成水上执法绩效工作 | 日常执法巡逻检查 | |||
成本指标 | 项目总投入 | ≤2万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 保护水资源、打造旅游人居环境 | 保护水资源、打造旅游人居环境 | ||
社会效益指标 | 提高群众保护水资源意识 | 提高 | |||
生态效益指标 | 保护水资源生态 | 提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对项目实施满意度 | 90%以上 | ||
3.病死猪无害化处理补贴经费1万元，通过该项目的实施，完成病死猪无害化处理工作，切实保障畜产品质量安全和公共卫生健康，确保我县生猪养殖业健康可持续发展，同时促进我县经济增长。
2024年度部门预算融安县本级项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 病死猪无害化处理补贴经费 | 项目编码 | 450224230450100006981 | ||
项目实施单位 | 融安县农业农村局 | 项目主管单位 | 501-融安县农业农村局 | ||
项目属性 | - | ||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | |||
合计 | 0 | ||||
其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | |||
本级 | 10000 | ||||
政府性基金 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 依据《食品安全法》、桂渔牧财【2016】88号、柳渔牧【2016】70号《动物防疫法》、柳州市重大动物疫病防控工作目标管理考核评分细则，1.养殖环节病死猪无害化处理补贴，县级配套5元/头：全县12个乡镇养殖场点、补给养殖户养殖环节病死猪无害化处理补贴（县级配套5元/头）、预计2500头 2.遗弃无主的病死动物无害化处理费用：遗弃无主的病死动物无害化处理工作 。 | ||||
项目起始时间 | 2023 | 项目终止时间 | 2024 | ||
项目实施进度安排 | 2024.1.1-2024.12.31开展病死猪无害化处理补贴工作 | ||||
中期绩效目标 | 开展病死猪无害化处理补贴工作，保障城乡居民食品消费安全、有效防控重大动物疫病，确保动物产品质量安全。 | ||||
年度绩效目标 | 开展病死猪无害化处理补贴工作，保障城乡居民食品消费安全、有效防控重大动物疫病，确保动物产品质量安全。 | ||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 病死动物无害化处理头数 | ≥2500头 | ||
质量指标 | 病死动物无害化处理完成率 | ≥100% | |||
时效指标 | 病死动物无害化处理及时率 | ≥100% | |||
成本指标 | 项目总成本 | ≤1.25万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 病死动物无害化处理积极性 | 提高 | ||
生态效益指标 | 病死动物无害化处理覆盖率 | 90%以上 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对项目实施的满意度 | 满意度达到90% | ||
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：融安县农业局机关及农业综合行政执法大队2023年预算公开报表
表1 部门收支总体情况表
部门收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,400.72 | 一、一般公共服务支出 | |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 1,400.72 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | 10.00 | |
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 173.15 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | 85.61 | |
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | 268.05 | |
四、财政专户管理资金 | 十二、农林水支出 | 1,899.12 | |
五、单位资金 | 十三、交通运输支出 | ||
（一）事业收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
（二）事业单位经营收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
（三）上级补助收入 | 十六、金融支出 | ||
（四）附属单位上缴收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
（五）其他收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||
十九、住房保障支出 | 60.48 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 270.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,400.72 | 本 年 支 出 合 计 | 1,400.72 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 1,400.72 | 支 出 总 计 | 1,400.72 |
表2 部门收入总体情况表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1,400.72 | 1,400.72 | 1,400.72 | |||||||||||
501 | 融安县农业农村局 | 1,400.72 | 1,400.72 | 1,400.72 | ||||||||||
501001 | 融安县农业农村局 | 1,400.72 | 1,400.72 | 1,400.72 | ||||||||||
表3 部门支出总体情况表
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,400.72 | 1,376.79 | 23.93 | |||||||
501 | 融安县农业农村局 | 1,400.72 | 1,376.79 | 23.93 | ||||||
501001 | 融安县农业农村局 | 1,400.72 | 1,376.79 | 23.93 | ||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 60.69 | 60.69 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.11 | 148.11 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.05 | 74.05 | |||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 72.20 | 72.20 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 63.08 | 63.08 | |||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 833.85 | 833.72 | 0.13 | ||||
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 2.00 | 2.00 | |||||
213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 1.00 | 1.00 | |||||
213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 20.80 | 20.80 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.08 | 111.08 | |||||
表4 财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 1,400.72 | 一、本年支出 | 1,400.72 |
（一）一般公共预算 | 1,400.72 | （一）一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||
2、本级 | 1,400.72 | （三）国防支出 | |
3、一般债券收入 | （四）公共安全支出 | ||
（二）政府性基金预算 | （五）教育支出 | ||
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券收入 | （八）社会保障和就业支出 | 296.71 | |
（三）国有资本经营预算 | （九）卫生健康支出 | 135.28 | |
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | （十二）农林水支出 | 857.65 | |
（一）一般公共预算 | （十三）交通运输支出 | ||
（二）政府性基金预算 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||
（三）国有资本经营预算 | （十五）商业服务业等支出 | ||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 111.08 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 1,400.72 | 支 出 总 计 | 1,400.72 |
表5 一般公共支出情况表
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1,400.72 | 1,376.79 | 1,192.82 | 183.98 | 23.93 | ||||
501 | 融安县农业农村局 | 1,400.72 | 1,376.79 | 1,192.82 | 183.98 | 23.93 | |||
501001 | 融安县农业农村局 | 1,400.72 | 1,376.79 | 1,192.82 | 183.98 | 23.93 | |||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 60.69 | 60.69 | 60.69 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.11 | 148.11 | 148.11 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.05 | 74.05 | 74.05 | |||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 63.08 | 63.08 | 63.08 | |||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 833.85 | 833.72 | 649.74 | 183.98 | 0.13 | |
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 2.00 | 2.00 | ||||
213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 1.00 | 1.00 | ||||
213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 20.80 | 20.80 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.08 | 111.08 | 111.08 | |||
表6一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,376.79 | 1,192.82 | 183.98 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,100.44 | 1,100.44 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 272.38 | 272.38 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 162.14 | 162.14 | |
301 | 03 | 奖金 | 203.83 | 203.83 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.11 | 148.11 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 74.05 | 74.05 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.20 | 72.20 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 45.25 | 45.25 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 5.22 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 111.08 | 111.08 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.17 | 6.17 | |
302 | 商品和服务支出 | 183.98 | 183.98 | ||
302 | 01 | 办公费 | 4.96 | 4.96 | |
302 | 02 | 印刷费 | 1.92 | 1.92 | |
302 | 05 | 水费 | 1.60 | 1.60 | |
302 | 06 | 电费 | 5.12 | 5.12 | |
302 | 07 | 邮电费 | 13.50 | 13.50 | |
302 | 11 | 差旅费 | 32.22 | 32.22 | |
302 | 15 | 会议费 | 3.65 | 3.65 | |
302 | 16 | 培训费 | 2.66 | 2.66 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.91 | 2.91 | |
302 | 28 | 工会经费 | 18.51 | 18.51 | |
302 | 29 | 福利费 | 6.40 | 6.40 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.84 | 6.84 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 58.08 | 58.08 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.60 | 25.60 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 92.38 | 92.38 | ||
303 | 02 | 退休费 | 60.69 | 60.69 | |
303 | 05 | 生活补助 | 13.86 | 13.86 | |
303 | 07 | 医疗费补助 | 17.83 | 17.83 | |
表7 财政拨款三公两费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 16.06 | 9.75 | 6.84 | 6.84 | 2.91 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | |||||
501 | 融安县农业农村局 | 16.06 | 9.75 | 6.84 | 6.84 | 2.91 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | ||||
501001 | 融安县农业农村局 | 一般公共预算资金 | 16.06 | 9.75 | 6.84 | 6.84 | 2.91 | 3.65 | 2.66 | 2.66 | |||
表8 政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本单位无此数据
表9 国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本单位无此数据
桂公网安备 45022402000003号