目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县农业技术推广中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农业技术推广中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

融安县农业技术推广中心职能：推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

二、机构设置情况

单位内设股室四个，农产品质量安全生产指导股、农业技术推广股、经济作物与科教培训股、土壤肥料与农业生态保护股。中心工作围绕贯彻执行国家关于种植业的方针、政策、法律、法规，组织实施全县农业技术推广项目，并完成全年农产品质量检测、全县农民科技教育培训的规划和组织实施、粮食及经济作物的生产任务、各项惠农政策实施、农田环境分析评价及土肥水技术等工作。目前参公编制48人，编内在职33人，聘用人员0人，退休45人，后勤0人。

第二部分：融安县农业技术推广中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算871.58万元，同比减少663.33万元，同比下降43.22%，减少的主要原因：项目建设资金减少，部门培训会议经费减少，整体预算减少。

（一）收入预算说明

2024年部门一般公共预算收入871.58万元，同比减少663.33万元，同比下降43.22%，减少的主要原因：项目建设资金减少，部门培训会议经费减少，整体收入预算减少。

（二）支出预算说明

2024年部门一般公共预算支出871.58万元，同比减少663.33万元，同比下降43.22%，减少的主要原因：项目建设资金减少，部门培训会议经费减少，整体支出预算减少。

1、社会保障和就业支出181.28万元，占支出总预算20.80%，同比增加66.27万元，同比增长57.63%。主要用于职工社会保障和就业支出。

2、卫生健康支出70.27万元，占支出总预算8.06%，同比增加23.047881万元，同比增长48.81%。主要用于职工卫生健康支出。

3、农林水支出562.55万元，占支出总预算64.54%，同比减少775.44万元，同比下降57.96%。主要用于农林水项目建设支出。

4、住房保障支出57.49万元，占支出总预算6.60%，同比增加7.85万元，同比增长65.65%。主要用于职工住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年部门一般公共预算收入871.58万元，同比减少663.33万元，同比下降43.22%，减少的主要原因：项目建设资金减少，部门培训会议经费减少，整体预算减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门一般公共预算支出871.58万元，同比减少663.33万元，同比下降43.22%，减少的主要原因：项目资金减少，部门培训会议经费减少，整体支出预算减少。

按支出功能分类科目划分

1、支出功能科目分类名称社会保障和就业支出181.28万元，占支出总预算20.80%，同比增加66.27万元，同比增长57.63%。主要用于职工社会保障和就业支出。

2、支出功能科目分类称卫生健康支出70.27万元，占支出总预算8.06%，同比增加23.05万元，同比增长48.81%。主要用于职工卫生健康支出。

3、支出功能科目分类名称农林水支出562.55万元，占支出总预算64.54%，同比减少775.44万元，同比下降57.96%。主要用于农林水项目建设支出。

4、支出功能科目分类名称住房保障支出57.49万元，占支出总预算6.60%，同比增加7.85万元，同比增长65.65%。主要用于职工住房保障支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算712.36万元，占支出总预算81.73%，同比增加25.17万元，同比增长3.66%。

2、项目支出159.22万元，占支出总预算18.27%，同比

减少688.51万元，同比下降81.22%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2024年部门财政拨款收支预算说明

2024年部门财政预算拨款收支871.58万元，同比减少663.33万元，同比下降43.22%，减少的主要原因：项目资金减少，部门培训会议经费减少，整体支出预算减少。

（二）2024年部门财政拨款收入情况

2024年部门财政预算拨款收入871.584万元，同比减少663.33万元，同比下降43.22%，减少的主要原因：项目资金减少，部门培训会议经费减少，整体收入预算减少。

（三）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政预算拨款支出871.58万元，同比减少663.33万元，同比下降43.22%，减少的主要原因：项目资金减少，部门培训会议经费减少，整体支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算支出871.58万元，同比减少663.33万元，同比下降43.22%，减少的主要原因：项目资金减少，部门培训会议经费减少，整体支出预算减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出871.58万元，其中：基本支出712.36万元；项目支出159.22万元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出76.65万元，占一般公共预算8.79%，同比增加30.38万元，同比增长65.65%。主要用于部门职工基本养老保险缴费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出38.33万元，占一般公共预算4.40%，同比增加15.19万元，同比增长65.65%。主要用于部门职工职业年金缴费支出。

3.行政单位医疗支出37.37万元，占一般公共预算4.29%，同比增加9.71万元，同比增长35.08%。主要用于部门职工行政单位医疗支出。

4.公务员医疗补助支出32.90万元，占一般公共预算3.77%，同比增加8.24万元，同比增长33.41%。主要用于部门职工公务员医疗补助支出。

5.行政运行支出403.33万元，占一般公共预算46.27%，同比减少86.93万元，同比下降17.73%。主要用于部门行政运行支出。

6.住房公积金支出57.49万元，占一般公共预算6.60%，同比增加22.78万元，同比增长65.65%。主要用于部门职工住房公积金支出。

7.行政单位离退休支出66.30万元，占一般公共预算7.61%，同比增加20.71万元，同比增长45.42%。主要用于部门人员离退休支出。

8.其他农业农村支出支出159.22万元，占一般公共预算18.27%，同比减少688.51万元，同比下降81.22%。主要用于部门农业农村项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出712.36万元，同比增加25.17万元，同比增长3.36%。

1、按支出经济分类科目工资福利支出547.99万元，占一般公共预算支出76.93%，同比增加19.37万元，同比增长3.66%。主要用于部门职工工资及福利支出。

2、按支出经济分类科目商品和服务支出88.212万元，占一般公共预算支出12.38%，同比减少16.99万元，同比下降16.10%。主要用于部门办公、培训、接待及公务用车维护费等。

3、按支出经济分类科目对个人和家庭的补助支出76.15，占一般公共预算支出10.69%，同比增加22.74万元，同比增长42.58%。主要用于部门职工退休费、医疗补助费及其他对个人或家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算6.00万元，比上年预算同比减少1.37万元，同比下降18.61%。减少的主要原因:部门人员外出培训减少，培训费用及会议费用减少。

（一）“三公”经费预算安排3.54万元，同比减少0.33万元，同比下降8.60%，减少原因：上级部门到我县开展业务指导减少，减少接待费用。 其中：

1、公务接待费2024年预算安排1.26万元，比上年减少0.33万元，下降20.9%，减少的主要原因是上级部门到我县开展业务指导减少，减少接待费用。

2、公务用车运行费2024年预算安排2.28万元，与上年持平。               

（二）会议费2024年预算安排1.33万元，同比减少0.54万元，同比下降29.11%。部门到乡镇开展技术培训减少，会议费用减少。

（三）培训费2024年预算安排1.14万元，同比减少0.5万元，同比下降30.29%。部门人员外出培训减少，培训费用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年商品和服务支出88.22万元，占一般公共预算支出12.38%，同比减少16.94万元，同比下降16.10%。主要用于部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。减少原因：退休人员增多，在职员工减少，相关水电费、差旅费、办公费等减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年无政府采购预算安排相关情况。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

(一）粮食生产功能区划定项目

粮食生产功能区划定工作，预算资金19.42万元，2024年度绩效目标为：开展融安县粮食生产功能区划定工作，完成全县划定水稻生产功能区12.1万亩任务。设2条数量指标：数量指标1.全县划定水稻生产功能区不少于12.1万亩,数量指标2.水稻生产功能区划分准确率100%；设2条质量指标：质量指标1.完成划定水稻生产功能区12万亩任务，质量指标2.水稻生产功能区划分准确率100%；设1条时效指标：2024年12月份之前完成；设1条成本指标：项目总投入19.4209万元；设1条社会效益指标：提升农民种粮积极性；设1条生态效益指标：促进耕地保护；设1条可持续影响指标：保障粮食安全；设1条满意度指标：群众对项目实施的满意度达到90%以上。

（二）融安县第三次全国土壤普查项目

融安县第三次全国土壤普查，预算资金100万元，2024年度绩效目标为：完成柳州市融安县普查工作。预计融安县调查采样点约680个、每个样品量不少于 3.0kg（新鲜样，作为平行样时约采集 5.0kg）；剖面样点约25个（以国家、自治区实际核定任务为准），每个剖面约 4 个分层样品，每个样品采集 4.0kg（作为平行样时采集 6.0kg），测试化验约3.3万项次，调查数据约3.0万项次，形成县级普查数字、图件、文字等系列成果，在完成融安县土壤普查任务的基础上进行市级汇总，形成市级普查数字、图件、文字等系列成果。市、县级土壤普查成果要通过自治区组织的验收。设2条数量指标：数量指标1.调查采样点数量837个,数量指标2.调查剖面样点数20个；设1条质量指标：质量指标1调查采样准确率100%；设1条时效指标：计划2025年12月份之前完成；设1条成本指标：项目总投入320万元；设1条社会效益指标：促进土壤资源的规划利用；设1条生态效益指标：促进生态文明建设；设1条可持续影响指标：促进农业农村现代化；设1条满意度指标：80%以上群众满意项目实施。

（三）融安县农产品质量安全定量检测项目

融安县农产品质量安全定量检测项目，预算资金26万元，2024年度绩效目标为按时完成全县食用农产品定量检测达1.7批次／千人任务。随机抽样融安金桔260批次，每批次样品需6斤，送第三方检测公司进行农药残留定量检测。设数量指标：种植业农产品农药残留定量检测次数≥260次；设质量指标：种植业农产品农药残留定量检测准确率≥100%；设时效指标：种植业农产品农药残留定量检测及时率≥100%；设成本指标：项目总投入≤260000元；设效益指标：1.社会效益指标：提升种植业农产品质量安全,2.生态效益指标:促进耕地保护；设满意度指标：群众对项目实施的满意度达到90%。

(四）粮食生产功能区调整和补划项目

粮食生产功能区调整和补划工作，预算资金13.8万元，2024年度绩效目标为：开展融安县粮食生产功能区回头看，调整和补划工作，完成全县调整和补划水稻生产功能区1.15万亩任务。设1条数量指标：数量指标1.完成全县调整和补划水稻生产功能区不少于1.15万亩；设1条质量指标：质量指标1.全县调整和补划完成率100%；设1条时效指标：2024年12月底前完成；设1条成本指标：项目总投入13.8万元；设1条社会效益指标：提升农民种粮积极性；设1条生态效益指标：促进耕地保护；设1条可持续影响指标：保障粮食安全；设1条满意度指标：群众对项目实施的满意度达到90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县农业技术推广中心2023年预算公开报表

详见附表《1.8.1部门预算公开表_501003-融安县农业技术推广中心》