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第一部分：单位概况

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担农村土地承包管理。

（二）农民负担监督管理。

（三）农村集体资产和农村财务管理。

（四）农业产业化经营管理。

（五）农村合作经济组织管理。

（六）农村经济统计管理。

（七）农村各项政策宣传。

（八）参与农村宅基地改革和管理工作。

（九）参与推动休闲农业、农村一、二、三产业融合发展工作。

（十）农村社会化服务体系建设工作。

完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县农村合作经济经营管理指导站是农业农村局管理未定级实际按股级机构管理公益一类全额拨款事业单位，人员编制总数为7人，其中：行政编制(含参公单位)6人，事业编制0人，工勤编制1人，编内在职7人，其中：行政(含参公)在职5人，全额事业在职0人，工勤编制1人，离休0人，退休6人。

第二部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入214.2万元，总支出214.2万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长27.64 %，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障收入增加。总支出较上年增长27.64%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入214.2万元，较上年增长27.64%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出214.2万元，较上年增长27.64%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入214.2万元，总支出214.2万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长27.64%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障收入增加。财政拨款总支出较上年增长27.64%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共214.2万元，较上年增长27.64%，主要原因养老保险、职业年金、行政单位医疗、住房公积金等支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

1.行政单位离退休支出7.35万元，占一般公共预算3.43%，同比增加2万元，同比增长37.38%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.15万元，占一般公共预算7.07%，同比增加7.72万元，同比增长103.9%。 

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.58万元，占一般公共预算3.54%，同比增加3.87万元，同比增长104.31%。

4.行政单位医疗支出7.39万元，占一般公共预算3.45%，同比增加0.77万元，同比增长11.63%。

5.公务员医疗补助支出6.85万元，占一般公共预算3.2%，同比增加1.78万元，同比增长35.11%。

6.行政运行支出97.97万元，占一般公共预算45.74%，同比增21.91万元，同比增长28.81%。

7.农村合作经济支出66.56万元，占一般公共预算31.07%，同比增加5.56万元，同比增长9.11%。

8.住房公积金支出11.36万元，占一般公共预算5.3%，同比增加5.79万元，同比增长103.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共147.64万元，较上年增长38.23%，主要原因是工资福利支出支出增多。具体情况为：

1.工资福利支出119.78万元，占一般公共预算基本支出81.13%，同比增加35.5万元，同比增长42.12%。

2.商品和服务支出18.28万元，占一般公共预算基本支出12.38%，同比增加3.25万元，同比增长21.62%。

3.对个人和家庭的补助支出9.58万元，占一般公共预算基本支出6.49%，同比增加2.08万元，同比增长27.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，同口径比2023年增加0.04万元，增长18.18%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.26万元，比上年增加0.04万元，增长18.18%，增加的主要原因是公务接待增多。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费。

我单位2024年事业单位相关运行经费政拨款预算为18.28万元，同比增加3.25万元，同比增长21.62%，增加的主要原因是差旅费、工会经费、其他交通费用增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目：项目名称融安县农村土地承包经营权确权颁证登记工作，预算资金66.562万元，2024年度绩效目标为通过农村土地确权登记颁证工作，建立四至清楚、面积准确、制度健全、档案规范的农村土地承包关系，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转、抵押、担保权能，推进农村土地规模快速流转，促进农业规模化、产业化、现代化。设1条数量指标：农村土地承包测绘面积大于等于29万亩；设1条质量指标：确权验收通过率为百分之百；设1条时效指标：确权工作完成时间为2019年；设1条成本指标：项目总投入小于或等于66.562万元；设1条社会效益指标：有效落实维护农民的合法权益工作；设1条生态效益指标：促进耕地合理利用；设1条满意度指标：群众对项目实施的满意度大于90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）事业单位相关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县农村合作经济经营管理指导站2024年预算公开报表

详见附表《1.8.1单位预算公开表_501005-融安县农村合作经济经营管理指导站》