目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县农业科学研究所（融安县金桔研究所）2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县农业科学研究所（融安县金桔研究所）2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责金桔等农作物新品种选育和护理，以及繁殖材料的鉴别和品种性状的观察检测；

（二）负责金桔等农作物栽培管理新技术、新模式的实验研究和示范；

（三）负责金桔等农产品储藏运输和加工技术研究；

（四）负责金桔等农作物主要病虫害绿色防控技术研究；

（五）参与编制农作物种苗培育和种植技术规程。

（六）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）融安县农业科学研究所是县农业农村局管理的公益一类全额拨款事业单位。加挂融安县金桔研究所牌子。

（二）融安县农业科学研究所（融安县金桔研究所）全额拨款事业编制6名。其中设所长1名，副所长1名。

第二部分：融安县农业科学研究所（融安县金桔研究所）2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年我单位总收入107.91 万元，总支出107.91万元。总收入较上年增长10.08%，主要原因是事业单位离退休人员增加。总支出较上年增长10.08%，主要原因是社会保障和就业支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年单位收入总预算107.91万元，同比增加9.89万元，同比增长10.08%。

1.一般公共预算收入107.91万元，同比增加9.89万元，同比增长10.08%。

2.政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

4.上年结余（结转）收入0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2023年单位支出总预算107.91万元，同比增加9.89万元，同比增长10.08%，增加的主要原因是农林水支出。

1.事业单位离退休28.18万元，占一般公共预算支出26.11%，同比增长8万元，同比增长39.64%，主要用于事业单位离退休。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.54万元，占支出总预算6.98%，同比增加0.77万元，同比增长11.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出3.77万元，占支出总预算3.49%，同比增加0.38万元，同比增长11.21%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出3.72万元，占支出总预算3.44%，同比增加0.38万元，同比增长11.37%。主要用于事业单位医疗。

5.事业运行支出59.06万元，占支出总预算54.73%，同比减少0.2万元，同比下降0.34%。主要用于事业运行。

6.住房公积金支出5.65万元，占支出总预算5.24%，同比增加0.57万元，同比增长11.22%。主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出107.91万元；占支出总预算100%，同比增加9.89万元，同比增长10.08%。项目支出0万元；占支出总预算0%，与比上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年单位财政拨款收支预算说明

2024年我单位财政拨款总收入107.91万元。

2024年我单位财政拨款预算收入107.91万元，其中：一般公共预算收入为107.91万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2023年单位财政拨款支出预算情况

2024年单位财政拨款预算支出107.91万元，其中：一般公共预算支出107.91万元。具体支出预算如下：

1. 社会保障和就业支出39.49万元，占支出总预算36.59%，同比增加9.15万元，同比增长30.16%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

2. 卫生健康支出3.72万元，占支出总预算3.45%，同比增加0.38万元，同比增长11.38%，主要用于医疗保障方面。

3. 农林水支出59.06万元，占支出总预算54.73%，同比减少0.2万元，同比下降0.34%，主要用于农业试验研究支出。

4. 住房保障支出5.65万元，占支出总预算5.24%，同比增加0.57万元，同比增长11.22%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算支出107.91万元，其中：基本支出107.91万元，项目支出0万元。

按支出功能分类科目划分：

1.事业单位离退休28.18万元，占一般公共预算支出26.11%，同比增长8万元，同比增长39.64%，主要用于事业单位离退休。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.54万元，占支出总预算6.98%，同比增加0.77万元，同比增长11.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出3.77万元，占支出总预算3.49%，同比增加0.38万元，同比增长11.21%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗支出3.72万元，占支出总预算3.44%，同比增加0.38万元，同比增长11.37%。主要用于事业单位医疗。

5.事业运行支出59.06万元，占支出总预算54.73%，同比减少0.2万元，同比下降0.34%。其中：人员经费51.30万元，公用经费7.76万元。主要用于事业运行。

6、住房公积金支出5.65万元，占支出总预算5.24%，同比增加0.57万元，同比增长11.22%。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按部门预算支出经济分类科目，2024年我单位一般公共预算基本支出共107.91万元，较上年增长10.08%，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。具体情况为:

1.工资福利支出71.98万元，占一般公共预算基本支出66.70%，同比增加1.86万元，同比增长 2.65%。

2.商品和服务支出 7.76万元，占一般公共预算基本支出7.19%，同比增加 0.04万元，同比增长 0.51%。

3.对个人和家庭的补助支出28.18万元，占一般公共预算基本支出 26.11%，同比增加 8万元，同比增长 39.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.13万元，同口径与2023年持平，安排会议费0.23万元和培训费0.2万元。

具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.13万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

1.办公费预算0.25万元，印刷费预算0.12万元，水费预算0.09万元，电费预算0.31万元，邮电费预算0.30万元，差旅费2.18万元，公务接待费0.13万元，福利费0.60万元，均与上年持平。

2.培训费预算0.20万元，同比减少0.03万元。

3.会议费预算0.23万元，同比减少0.03万元。

4.工会经费预算0.94万元，同比增加0.09万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年无重点项目预算绩效目标等相关情况。

第三部分：名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：融安县农业科学研究所（融安县金桔研究所）2024年预算公开报表

详细报表见附件：融安县农业科学研究所2024预算公开表。