目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）提出农田建设项目需求建议。

（二）协助负责高标准农田建设和耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田质量保护。

（三）承担农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的实施、管理、指导工作。

（四）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）编制人员情况

单位人员编制总数为3人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制3人，工勤编制0人。

编内在职3人，其中：行政在职0人，全额事业在职3人，工勤编制0人。离休0人，退休0人。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入30.88万元，总支出30.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收支较上年增长1.85%。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入30.88万元，较上年增长1.85%，主要原因是社会保障和就业，卫生健康、住房保障等收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出30.88万元，较上年增长1.85%，主要原因是社会保障和就业，卫生健康、住房保障等支出增加。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出2.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.41万元，事业单位医疗支出1.39万元，事业运行支出23.15万元，住房公积金支出2.11万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入30.88万元，总支出30.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收支较上年增长1.85%，主要原因是社会保障和就业收支4.23万元，较上年收支增长0.496万元，同比增长11.72%；卫生健康收支1.39万元，较上年收支增长0.165万元，同比增长11.82%；农林水收支23.15万元，较上年收支减少0.332万元，同比减少1.43%；住房保障收支2.11万元，较上年收支增加0.243万元，同比增长11.48%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共30.88万元，较上年增长1.85%，主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2.82万元，用于人员经费2.82万元；事业单位职业年金缴费支出1.41万元，用于人员经费1.41万元；事业单位医疗费支出1.39万元，用于人员经费1.39万元；事业运行费23.15万元，用于人员经费19.39万元，公用经费3.76万元；住房公积金2.11万元，用于人员经

费2.11万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共30.88万元，较上年增长1.85%。其中工资福利支出27.12万元，较上年支出增长0.56万元，增长2.07%；商品和服务支出3.76万元，较上年支出增长0.01万元，增长0.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同口径比2023年减少0.03万元，下降9.7%，具体如下：

1.我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，与2023年持平，主要用于公务接待。

2.会议费预算支出0.12万元，同比减少0.01万元，同比减少8.3%。

3.培训费预算支出0.1万元，同比减少0.01万元，同比减少10%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明。

事业单位运行支出3.76万元，同比增加0.01万元，同比增长0.27%。其中办公费0.12万元；印刷费0.06万元；水费0.05万元；电费0.16万元；邮电费0.15万元；差旅费1.09万元；会议费0.12万元；培训费0.1万元；公务接待费0.07万元；工会经费0.35万元；福利费0.3万元；其他商品和服务支出1.2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

无

（三）国有资产占用情况说明。

无

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

     无

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及