目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县糖业发展服务中心2024年单位预算说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分：名词解释

第四部分：融安县糖业发展服务中心2024年单位预算公开报表

第一部分：融安县糖业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责指导、协调全县原料蔗的生产、制定好甘蔗生产的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。

2.建立甘蔗良种培育基地、引进和发展甘蔗新品种、指导全县甘蔗学会正常开展活动，交流栽培技术，提高种蔗科技含量。

3.负责全县原料蔗生产的管理和原料蔗入厂的各项协调服务工作。

4.负责全县种蔗技术指导和技术培训和种蔗物资的协调供应。

5.完成县委、县人民政府交办的事项。

6.上级糖办单位交办的其他工作任务。     

二、机构设置情况

融安县糖业发展服务中心属于融安县农业农村局下属二层全额拨款参公事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职4人，其中：行政在职2人，全额事业在职1人，工勤编制1人。离休0人，退休5人。

具体情况如下表：

第二部分：融安县糖业发展服务中心2024年单位预算说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总体情况：1、收入总预算68.18万元，一般公共预算拨款68.18万元；2、2024年单位支出总预算68.18万元。与上年相比减少283.33万元，减少80.6%，主要原因是2024年暂停糖料蔗县本级补贴。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算68.18万元，同比减少283.33万元，同比减少80.6%。2024年单位收入预算总体减少的主要原因：2024年暂停出台糖料蔗县本级补贴。 

1.一般公共预算拨款68.18万元，同比减少283.33万元，同比减少80.6%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算68.18万元，同比减少283.33万元，同比减少80.6%。2024年单位支出预算总体减少的主要原因：2024年暂停糖料蔗县本级补贴。

（一）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出18.34万元，占支出总预算26.9%，同比增加4.18万元，同比增加29.52%。

2.卫生健康支出7.56万元，占支出总预算11.1%，同比增加0.23万元，同比增加3.1%

3.农林水支出37.41万元，占支出总预算54.87%，同比减少288.01万元，同比减少88.5%

4.住房保障支出4.86万元，占支出总预算7.13%，同比增加0.26万元，同比增加5.65%。

减少原因：2024年暂停糖料蔗县本级补贴，经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算68.16万元，占支出总预算99.97%，同比减少21.34万元，同比减少23.84%，原因是：人员退休。

2.项目支出预算0.02万元，占支出总预算0.03%，同比减少261.99万元，原因是：暂停糖料蔗县本级补贴。

四、财政拨款收支总体情况 

2024年单位财政拨款收支预算68.18万元，同比减少283.33万元，同比减少80.6%。主要原因：2024年暂停糖料蔗县本级补贴，农林水支出减少。

其中：一般公共预算收入预算68.18万元；政府性基金预算收入预算0万元；国有资本经营预算收入预算0万元。

五、一般公共预算支出情况

2024年单位一般公共预算拨款支出68.18万元，其中：基本支出预算68.16万元；项目支出预算0.02万元。具体支出预算如下：

1.（社会保障和就业支出）18.34万元，占一般公共预算26.9%，同比增加4.18万元，增加29.52%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 其他社会保障和就业支出。

2.（卫生健康支出）7.56万元，占一般公共预算11.09%，同比增加0.23万元，增加3.14%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3.（农林水支出）37.41万元，占一般公共预算54.88%，同比减少288.01万元，减少88.5%。主要用于基本工资和津补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及独生子女费等项目支出。

4.（住房保障支出）4.86万元，占一般公共预算7.13%，同比增加0.26万元，增加5.65%。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况表

2024年一般公共预算基本支出68.16万元，同比减少21.34万元，同比减少23.84%，具体如下：

1.工资福利支出49.67万元，比上年减少20万元，减少28.71%，减少的主要原因是人员退休。

2.商品和服务支出7.41万元，比上年减少5.48万元，下降42.51%，减少的主要原因是人员退休。

3.对个人和家庭的补助11.08万元，比上年增加4.14万元，增长59.65%，增加的主要原因是退休费、医疗费补助的增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.33万元，同比减少0.45万元，减少57.69%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.11-0.23万元，比上年减少0.12万元，下降52.17%，减少的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是0。

4.会议费0.12万元，比上年减少0.2万元，减少的主要原因是人员减少。

5.培训费0.1万元，比上年减少0.13万元，减少的主要原因是人员减少。

八、政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算。

九、国有资本经营预算说明

    本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费财政拨款预算7.41万元，同比减少5.48万元，同比减少42.51%，减少的原因是：人员退休，其中：办公费0.16万元、印刷费0.07万元、水费0.06万元，电费0.19万元、邮电费0.53万元、差旅费1.36万元、会议费0.12万元、培训费0.1万元、公务接待费0.11万元、工会经费0.81万元、福利费0.3万元、其他交通费用2.4万元、其他商品和服务支出1.2万元。

（二）政府采购情况

2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：独生子女奖励金，预算资金0.012万元，通过项目支出0.012万元，绩效目标具体指标设置详见附表十。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县糖业发展服务中心2024年单位预算公开报表

    详见附表《1.8.1部门预算公开表_501022-融安县糖业发展服务中心》