中国共产党融安县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算公开

目　　录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中国共产党融安县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融安县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、其他重要事项情况说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）传达贯彻中央、自治区、市委和县委有关决议、决定和县委巡察工作领导小组的决策部署；

（二）负责与柳州市巡察领导小组办公室、巡察组的日常联络，承担上级巡察工作的协调配合、服务保障、整改落实、信息处理等工作；

（三）向柳州市委巡察领导小组办公室、县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况；

（四）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

（五）承担巡察政策研究、制度建设等工作；

（六）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（七）配合县纪委机关、县委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（八）办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党融安县委员会巡察工作领导小组办公室内设1个办公室和4个巡察组，分别是：办公室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为11个，其中：行政编制（含参公单位）11个，工勤编制0个，事业编0个。实有人员10人，其中：行政在职10人，工勤0人，事业0人。

第二部分：中国共产党融安县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算247.16万元。

（一）收入预算说明

2024年部门收入总预算247.16万元。

（二）支出预算说明

2024年部门支出总预算247.16万元，其中基本支出：237.16万元，占总支出95.95%；项目支出10万元，占支出总预算4.05%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算155.50万元，占支出总预算62.92％

（2）社会保障和就业科目支出预算46.10万元，占支出总预算18.65％

（3）卫生健康支出23.66万元，占支出总预算9.56％

（4）住房保障支出21.90万元，占支出总预算8.86％

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1237.16万元，占总支出95.95%；

（2）项目支出预算

项目支出10万元，占支出总预算4.05%。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算247.16万元，其中：一般公共预算收入预算247.16万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算247.16万元，其中基本支出：237.16万元，占总支出95.95%；项目支出10万元，占支出总预算4.05%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款支出247.16万元；其中：一般公共预算支出预算247.16万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算247.16万元，其中：基本支出237.16万元，项目支出10万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出237.16万，其中人员支出207.45万，占比87.47％，公用支出29.71万，占比12.53％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.46万元，同口径与2023年持平：

1．因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2024年预算安排0.46万元，与上年持平

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关行政运行经费安排情况说明

2024年我部门机关运行经费财政拨款预算10.3万元，同比增加1.88万元，同比增长18.25％，增长原因，人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额10万元，涉及一般公共预算拨款支出10万元，项目名称：巡察工作项目，项目预算10万元。

2024年度绩效目标为年内完成县内巡乡带存常规巡察3轮；开展区市县上下联动交叉巡察1轮；开展培训4期；设3条数量指标：数量指标1.县内常规巡察≥3轮；数量指标2区市县交叉巡察≥1轮,数量指标3巡察业务培训≥4期；设3条质量指标：质量指标1.县内常规巡察完成率≥100%；质量指标2区市县交叉巡察完成率≥100%；质量指标3巡察业务培训完成率≥100%；；设1条时效指标：巡察任务完成及时性≥100%;设1条成本指标：总成本≤10万元；设1条社会效益指标巡察工作促进党风廉政反腐败工作深入推进≥90%；设1条满意度指标：满意度指标受益群体满意度>90%。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融安县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表