融安县大坡乡卫生院2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县大坡乡卫生院2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大坡乡卫生院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。

二、机构设置情况

（一）本部门为差额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数22人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制22人，工勤编制0人。

编内在职19人，其中：行政及参公在职0人，全额事业在职0人，事业差额19人、工勤编制0人。离休0人，退休5人。

具体情况如下：

第二部分：融安县大坡乡卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算124.65万元，同比154.09万元增长29.44万元，同比下降19.11%，下降的主要原因：无上年结余收入。

二、单位收入总体情况说明

2023年部门收入总预算124.65万元，同比154.09万元下降29.44万元，同比下降19.11%，下降的主要原因：无上年结余收入。

三、单位支出总体情况说明

2023年部门支出总预算124.65万元，同比154.09万元下降29.44万元，同比下降19.11%，2023年部门支出预算总体下降的主要原因：无上年结余收入。

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出7.03万元；占支出总预算5.64%，同比增加2万元，同比增长39.76%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2.卫生健康支出117.62万元，占支出总预算94.36%，同比下降32.25万元，同比下降21.52%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

4.住房保障支出0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，同比下降0%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1. 基本支出96.48万元；占支出总预算77.40%，同比增长20.9万元，同比增长26.60%。

主要用于:工资福利支出89.46万元，占基本支出预算92.72%，同比增长15.91万元，同比增长21.63%。

商品和服务支出0万元，占基本支出预算0%，同比减少0万元，同比下降0%。

对个人和家庭补助支出7.03万元，占基本支出预算7.29%，同比增加2万元，同比增长39.76%。

2. 项目支出28.16万元；占支出总预算22.59%，同比下降48.16万元，同比下降63.1%。主要用于工资福利支出10.16万元，占项目支出预算36.08%，同比下降7.02万元，同比下降40.86%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年部门财政拨款收支预算说明

2023年部门支出总预算124.65万元，同比154.09万元下降29.44万元，同比下降19.11%，2023年部门支出预算总体下降的主要原因：无上年结余收入。

（二）2023年部门财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款124.65万元，其中：1.社会保障和就业收入7.03万元；占收入总预算5.64%，同比增加2万元，同比增长39.76%。主要用于退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

（三）卫生健康收入117.62万元，占收入总预算94.36%，同比下降32.25万元，同比下降21.52%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

（四）住房保障收入0万元，占收入总预算0%，同比减少0万元，同比下降0%。主要用于在职人员住房公积金补贴。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门收支总预算124.65万元，同比154.09万元下降29.44万元，同比下降19.11%，基本支出96.48万元；占支出总预算77.4%，同比增长17.9万元，同比增长22.78%。

主要用于:工资福利支出89.46万元，占基本支出预算92.72%，同比增长15.91万元，同比增长21.63%。

1.2080502 事业单位离退休支出5.03万元，占比7.29%，主要用于退休人员生活补助、物业补贴、退休慰问支出。

2.2100302 乡镇卫生院支出89.46万元， 占比92.72%，主要用于在职人员工资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023一般公共预算基本支出96.48万元，同比增加17.9万元，同比增长22.78%，主要原因人员经费从基本项目调到项目及退休人员增加。

经济科目分类划分

人员工资89.46万元，占比92.72%；退休费7.03万元，占比7.29%；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额18万元。其中：货物类采购8万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县大坡乡卫生院部门资产账面价值共计241.15万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值100万以上专用设备0台。

第三部分：名词解释

无

第四部分：融安县大坡乡卫生院2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、项目绩效目标公开表