融安县东起乡卫生院2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县东起乡卫生院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县东起乡卫生院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、提供基本公共卫生服务，提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

3、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

……

二、机构设置情况

（一）本部门为差额拨款事业单位

1、本单位内设内、外、妇、儿、中医、财务科等科室；

2、编制现状及人员构成：现有在编职工 16 人，聘用 14人，其中医疗24人（主治医师1人，全科执业助理医师 3 人，执业助理医师 3 人）、护理 9人、药剂 2人、财务 2 人、 其他11 人。

第二部分：融安县东起乡卫生院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入107.41万元，总支出107.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少6.25%，主要原因是事业收入减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入107.41万元，较上年减少6.25%，主要原因是事业收入减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出107.41万元，较上年减少6.25%，主要原因是事业支出减少。

主要包括：

按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出4.03万元；占支出总预算3.75%，同比增加1.2万元，同上升0.59%。主要用于退休人员生活补助及遗嘱补助。

2.卫生健康支出103.38万元，占支出总预算96.25%，同比减少8.36万元，同比下降1.28%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入92.41万元，总支出92.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增长2.84万元，财政拨款总收入较上年增长3.17%，主要原因是人员经费和项目经费增加。财政拨款总支出较上年增长3.17%，同比增长2.84万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共92.41万元，较上年增长3.17%，主要原因是项目资金增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

按支出功能分类科目划分

1.2080502 事业单位离退休支出4.03万元，占比4.36%，主要用于退休人员生活补助。

2.2100302 乡镇卫生院支出88.38万元， 占比95.64%，主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共72.34万元，较上年下降2.87%，主要原因是在职人员工资福利减少。具体情况为：

经济科目分类划分

基本工资63.59万元，占比87.9%；津贴补贴3.05万元，占比4.22%；绩效工资1.67万元，占比2.31%；其他对个人和家庭的补助4.03万元，占比5.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年本单位为财政差额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比无增减。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额15万元。其中：货物类采购15万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，融安县东起乡卫生院资产账面价值共计255.02万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

项目名称临聘人员工资(非统发)，预算资金16.8万元，2024年度绩效目标为2024年按时发放，设1条数量指标：数量指标聘用人员人数等于7人；设1条质量指标：质量指标工资发放合格率=100%；设1条时效指标：按时发放率≥95%；设1条成本指标：成本指标发放总成本16.8万元；设1条社会效益指标：社会效益指标促进医疗工作正常开展定性为促进；设1条满意度指标：满意度指标：临聘人员满意度≥80%。

第三部分：名词解释

    无

第四部分：××单位2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

项目绩效目标公开表