融安县人事劳动争议仲裁院2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县人事劳动争议仲裁院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县人事劳动争议仲裁院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一)承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，为县劳

动人事争议仲裁委员会的具体办事机构。

(二)负责劳动人事争议仲裁有关法律法规的宣传和咨询工

作。

(三)负责处理本级辖区内发生的劳动人事争议案件。

(四)负责劳动人事争议群众来访、信访接待工作。

(五)根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼

职仲裁员的聘任和管理工作。

(六)负责对本级辖区内基层劳动争议调解组织进行业务培

训和指导工作。

(七)负责综合管理劳动人事争议文书、档案信息统计。

(八)承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县人事劳动争议仲裁院是隶属于融安县人力资源和社会保障局的参照公务员管理事业单位，内设三个科室，分别为：办公室、立案庭、仲裁庭。

单位人员编制总数为3人，其中：行政编制（含参公单位）3人。

编内在职3人，其中：行政在职3人。

第二部分：融安县人事劳动争议仲裁院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算55万元，同比增加11.11万元，同比增长25.31%，增加的主要原因：本年度基数调整，社保、医疗、公积金单位部分需缴存金额大，故预算金额变大。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算55万元，同比增加11.11万元，同比增长25.31%。2024年单位收入预算总体增加的主要原因：本年度基数调整，社保、医疗、公积金单位部分需缴存金额大，故预算金额变大。 1.一般公共预算收入55万元，增加11.11万元，同比增长25.31%。主要原因是本年度基数调整，社保、医疗、公积金单位部分需缴存金额大，故预算金额变大。其他预算收入基本持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算55万元，同比增加11.11万元，同比增长25.31%。2024年单位支出预算总体增加的主要原因：本年度基数调整，社保、医疗、公积金单位部分需缴存金额大，故预算金额变大。其他预算支出基本持平。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出54万元；占支出总预算98.18%，同比增加10.12万元，同比增长23.06%。主要用于工资福利支出46.41万元，占基本支出预算85.94%，同比增加9.8万元，同比增长26.77%。用于商品和服务支出7.59万元，占基本支出预算14.06%，同比增加0.32万元，同比增长4.40%；用于对个人和家庭的补助支出0万元，与上年持平。 

2.项目支出1.01万元；占支出总预算1.83%，同比增加1万元，同比增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收支预算55万元，同比增加11.11万元，同比增长25.31%，增加的主要原因：本年度基数调整，社保、医疗、公积金单位部分需缴存金额大，故预算金额变大，其他预算收支基本持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出55万元。同比增加11.11万元，同比增长25.31%，主要原因是本年度社保、医保、公积金基数较上年有较大幅度提高，故人员经费增加。

 1.行政运行35.94万元，占一般公共预算65.35%，同比增加1.96万元，同比增长5.77%，主要用于我单位人员工资支出及公用经费支出。

2.一般行政管理事务1万元，占一般公共预算1.82%，同比增加1万元，同比增长100%，主要用于我单位劳动人事争议调解仲裁案件补助经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.98万元，占一般公共预算10.87%，同比增加2.75万元，同比增长85.14%，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2.99万元，占一般公共预算5.44%，同比增加1.38万元，同比增长85.71%，主要用于我单位在职人员年金缴费。

5.行政单位医疗2.92万元，占一般公共预算5.31%，同比增加1.35万元，同比增长85.99%，用于我单位参公在职人员基本医疗保险缴费。

6.公务员医疗补助支出1.68万元，占一般公共预算3.05%，，同比增加0.6万元，同比增长55.56%，主要用于我单位在职参公人员的公务员医疗补助缴费。

7.住房公积金支出4.49万元，占一般公共预算8.16%，同比增加2.07万元，同比增长85.54%，主要用于我单位在职人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出54万元。占支出总预算98.18%，同比增加10.12万元，同比增长23.06%，主要原因是本年度基数调整，社保、医疗、公积金单位部分需缴存金额大。主要用于工资福利支出46.41万元，占基本支出预算85.94%，同比增加9.8万元，同比增长26.77%。用于商品和服务支出7.59万元，占基本支出预算14.06%，同比增加0.32万元，同比增长4.40%；用于对个人和家庭的补助支出0万元，与上年持平。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比无增减。

2.公务接待费2024年预算安排0.11万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算6.84万元，与上年基本持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：劳动人事争议调解仲裁案件补助经费，预算资金1万元，2024年度绩效目标为：2024年12月前支付调解仲裁案件补助，提高仲裁员工作积极性，更好地服务广大群众。设1条数量指标：仲裁案件应补尽补率；设1条质量指标：因调解案件受到的投诉率；设1条时效指标：调解案件补助发放时间；设1条成本指标：调解仲裁案件补助金；设1条社会效益指标：提升劳动关系和谐稳定；设1条满意度指标：办事群众满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县人事劳动争议仲裁院2024年预算公开报表

详见附表：融安县人事劳动争议仲裁院2024年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表