附件1

共青团融安县委员会2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：共青团融安县委员会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：共青团融安县委员会2024年部门预算报表

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团融安县委机关的主要职责是：

（一）领导全县共青团工作，组织全县共青团围绕全县改革发展稳定大局开展工作，在全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

（二）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设。组织和带领全县青年创业创新，在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

（三）协助党组织管理各乡(镇)、县直各团委（团工委、团总支、团支部）书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年

（四）围绕县委、县人民政府中心工作，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育工作。负责协调指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

（五）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究。向县委、县人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。

（六）参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（七）指导和帮助少先队工作委员会开展工作,协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,加强对青年社会组织的指导和管理。

（八）负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县外青少年友好交流工作。

（九）承担县委、县人民政府以及上级团组织交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）共青团融安县委员会机关设下列内设机构1个：办公室。负责协调和承办共青团融安县委机关日常事务。负责全县共青团的组织建设、宣传教育、青年发展、青年社会联络，共青团员、少先队员的指导管理，以及未成年人保护和预防青少年违法犯罪青少年事务等工作。

（二）共青团融安县委员会机关下辖事业单位1个，单位名称：融安县青少年发展服务中心，为公益一类全额拨款事业单位。主要职能如下：

1. 负责建设青少年校外教育活动阵地并指导开展青少年培训工作，开发青少年文化、体育、科技、信息、法律等服务项目，搭建青年交友和就业服务平台，提供婚恋交友、就业帮扶、创业指导等服务；

2. 负责青年社团事务管理，培育青年社会组织，创建青少年社会事务社会工作服务机构，组建稳定的青年志愿服务队伍；

3. 承担预防青少年违法犯罪和青少年权益维护职能，负责完善重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作制度，提供困难帮扶、法治教育、法律援助、心理疏导、行为矫治等专业服务；

4. 部门人员编制总数为7人，其中行政编制4人，全额事业编制3人。2024年初实有财政供养人数6人，其中行政在职3人，事业在职3人，退休人员0人。

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年总收支预算153.99万元，总收入同比减少121.13万元，同比下降44.02%，主要原因是2024年预算未把来自区财厅的西部计划志愿者上级补助经费117.67万元和区团委下拨的青少年综合服务平台经费4万元列入年度预算。总支出同比减少121.13万元，同比下降44.02%，主要原因是本年度未把来自区财厅的西部计划志愿者上级补助经费列入年度支出预算以及有人员调出。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算153.99万元，同比减少121.13万元，同比下降44.02%。

具体支出预算如下：

（一）主管单位一般公共预算收入118.25万元，同比减少0.95万元，同比下降0.8%。主要原因单位本年度预算有人员减少。

（二）二层单位（融安县青少年发展服务中心）一般公共预算收入35.74万元，同比增加1.48万元，同比增长4.32%。主要原因是本年度基数调整。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算153.99万元，同比减少121.13万元，同比下降44.02%。

（一）按支出功能分类科目划分

1. 行政运行支出35.89万元；同比减少8.99万元，同比下降20.06%。主要用于人员经费支出和项目支出。

2. 其他群团事务支出62.81万元，同比减少124.17万元，同比下降66.41%。原因在于本年度未将上级补助收入列入年度预算及活动项目预算减少。

3. 机关事业部门基本养老保险支出10.57万元，同比增加3.93万元，同比下降59.2%。主要用于养老保险缴纳， 

4. 机关事业部门单位职业年金支出5.29万元，同比增加1.52万元，同比增长45.78%。主要用于职业年金缴纳。

5. 行政部门医疗保险支出3.63万元，同比增加1.63万元，同比增长81.5%。主要用于医疗（生育）保险缴费。

6. 公务员医疗补助支出2.14万元，同比增加0.77万元，同比增长56.2%。主要用于公务员医疗补助缴费。

7. 住房公积金支出7.93万元，同比增加2.96万元，同比增长59.56%。主要用于住房公积金缴费。

8. 事业运行支出24.17万元；同比增加0.38万元，同比增长1.6%。主要用于人员经费支出和项目支出。

9. 事业单位医疗支出1.54万元；同比增加0.28万元，同比增长22.22%。主要用于人员经费支出和项目支出

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.  基本支出91.18万元，占支出总预算59.21%，同比增加3.04万元，同比增长3.45%。主要原因在于本年度基数调整。

2.  项目支出62.81万元，占支出总预算40.79%，同比减少124.17万元，同比下降66.41%。主要原因是本年度未将自区财厅的西部计划志愿者上级补助经费117.67万元和区团委下拨的青少年综合服务平台经费4万元列入年度预算以及项目预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入153.99万元，总支出 153.99万元。财政拨款总收入较上年增长0.35%，主要原因是单位人员减少且基数调整。财政拨款总支出较上年增长0.35%，主要原因是基数调整导致支出增加。

（一）一般公共服务支出122.86万元；占一般公共预算79.78%，同比减少11.04万元，同比下降8.24%。主要用于人员经费支出、三公经费和项目支出。

（二）社会保障和就业支出15.87万元，占一般公共预算12.92%，同比增加5.92万元，同比增长59.5%。主要用于养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金等社会保险费缴纳。

（三）卫生健康支出7.34万元，占一般公共预算5.97%，同比增加2.69万元，同比增长58.1%。主要用于医疗保险缴纳。

（四）住房保障支出7.93万元，占一般公共预算6.45%，同比增加2.95万元，同比增长59.24%。主要用于住房公积金缴纳。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门支出总预算153.99万元，同比减少121.13万元，同比下降44.02%。主要原因为单位人员减少。

（一）具体支出预算（按支出功能分类科目划分）如下：

3. 机关事业部门基本养老保险支出10.57万元，同比增加3.93万元，同比增长59.2%。主要用于养老保险缴纳， 

9. 事业单位医疗支出1.54万元；同比增加0.28万元，同比增长22.22%。主要用于人员经费支出和项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出91.18万元，其中：人员经费78.99万元；公用经费12.19万元。具体情况如下：

（一）工资福利支出78.99万元，占一般公共预算基本支出86.63%。同比增加4.74万元，增长6.38%。原因是本年度预算人员减少但社保基数调整比上半年大。主要用在职职工工资、奖金、社会保障缴费、公积金、年金。

（二）商品和服务支出12.19万元，占一般公共预算基本支出13.37%，同比减少1.7万元，下降12.24%。主要原因是单位预算人员减少。主要用于公务费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元，同口径比2023年减少0.21万元，下降22.58%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.2万元，比上年减少0.05万元，下降20%，减少的主要原因是行政单位人员调出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的群团机关和1个全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.19万元，同比减少1.7万元，同比下降12.24%。主要原因是本年度预算行政单位人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金62.81万元；绩效目标情况详见部门预算公开表第10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称2024年县级西部计划项目经费，预算资金45.31万元，2024年度绩效目标为按照团区委西部计划项目办要求按时按量及时下发西部计划项目办工作经费、缴纳志愿者商业保险费、发放志愿者生活补助、志愿者艰苦边远地区津贴、志愿者住房补贴、志愿者餐补、志愿者探亲车补，设1条数量指标：西部计划志愿者人数23人；设1条质量指标：县级补贴发放准确率≥100%；设1条时效指标：县级发放时间节点为每月；设1条成本指标：县级补贴资金投入19700元人/年；设1条经济效益指标：志愿者同比增长数≥1人；设1条满意度指标：西部计划志愿者满意度≥90%。

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：共青团融安县委员会部门2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出情况表(表9)

十、项目绩效目标公开表（表10）

详见附件表格。