融安县妇幼保健院2024年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融安县妇幼保健院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县妇幼保健院2024年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支出总体情况表

表五：一般公共支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

   第一部分：部门概况

一、主要职责

融安县妇幼保健院主要承担全县妇幼公共保健服务职能，为全县妇女、儿童提供健康保健及诊疗服务。完成优生优育知识咨询宣传，避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施避孕节育优质服务，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供孕前保健服务。

二、机构设置情况

（一）本部门内设有科室数量43个，分为临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室、行政职能科室。

（二）本部门由1个单位构成，即融安县妇幼保健院。我院的职能是以群体保健工作为基础，履行辖区公共卫生管理职能，提供妇女儿童全生命周期的优质医疗保健服务。

第二部分：融安县妇幼保健院2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

1.一般公共预算拨款收入-本级:601.97万元，较2023年度预算数（562.26万元）增加39.71万元，增长7.06%。

2.事业收入为406.42万元，较2022年度预算数（946.88万元）减少540.46万元，下降57.08%，主要原因是2023年政府采购预算较多。

3.社会保障和就业支出为88.39万元，较2023年度预算数（60.33万元）增加28.06万元，增长46.51%。主要原因是财政增加了对退休人员的生活补助。

4.卫生健康支出为908.16万元，较2023年度预算数（1,497.36万元）减少589.20万元，下降39.35%。主要原因是卫生健康支出包含一部分政府采购预算支出，2024年政府采购预算减少，如果减去政府采购预算支出406.42万元，2023年卫生健康支出为501.74万元，较2023年度预算数（550.48万元）减少48.74万元，下降8.85%。

5.住房保障支出为11.84万元，较2022年度预算数（11.06万元）增加0.78万元，增长7.05%。

二、部门收入总体情况说明

本部门2024年度总预算收入1,008.40万元，较2023年度预算数（1,568.75万元）减少560.35万元，下降35.72%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算收入601.97万元，较2023年度预算数（562.26万元）增加39.71万元，增长7.06%，主要原因是：2024年一般公共预算收入增加。

2.政府性基金预算收入0万元，主要原因是：本单位没有收到政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算收入0万元，主要原因是：本单位没有收到国有资本经营预算收入。

4.财政专户管理资金收入0万元，主要原因是：本单位没有收到财政专户管理资金收入。

5.单位资金406.42万元，较2023年度预算数（946.88万元）减少540.46万元，下降57.08%，主要原因是：2024年政府采购预算收入减少。

三、部门支出总体情况说明

本部门2024年度总预算支出1008.40万元，其较2023年度预算数（1568.75万元）减少560.35万元，下降35.72%。支出具体情况如下：

1.事业单位离退休支出64.70万元，较2023年度预算数（38.22万元）增加26.48万元，增长69.28%，主要原因是事业单位离退休支出增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.79万元，较2023年度预算数（14.74万元）增加1.05万元，增长7.12%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.90万元，较2023年度预算数（7.37万元）增加0.53万元，增长7.19%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.妇幼保健院支出774.68万元，较2023年度预算数（1,302.14万元）减少527.46万元，下降40.51%，2024年政府采购预算收入减少。

5.计划生育服务支出125.69万元，较2023年度预算数（128.34万元）减少2.65万元，下降2.06%，主要原因是计划生育服务支出减少。

6.事业单位医疗支出7.79万元，较2023年度预算数（7.28万元）增加0.51万元，增长7.01%，主要原因是事业单位医疗支出增加。

7.住房公积金支出11.84万元，较2023年度预算数（11.06万元）增加0.78万元，增长7.05%，主要原因是住房公积金支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）本部门2024年度财政拨款收入601.97万元，较2023年度预算数（562.26万元）增加39.71万元，增长7.06%。主要原因是一般公共预算拨款-本级收入增加。

（二）本部门2024年度财政拨款支出601.97万元，较2023年度预算数（621.87万元）减少19.90万元，下降3.20%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出88.39万元，较2023年度预算数（60.33万元）增加28.06万元，增长46.51%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出501.74万元，较2023年度预算数（550.48万元）减少48.74万元，下降8.85%，主要原因是卫生健康支出减少。

3.住房保障支出11.84万元，较2023年度预算数（11.06万元）增加0.78万元，增长7.05%，主要原因是住房保障支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

本部门2024年度的一般公共预算支出年初预算为601.97万元，较2023年度预算数（562.26万元）增加39.71万元，增长7.06%。其中：基本支出556.40万元，项目支出45.58万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为64.70万元，较2023年预算数（38.22万元），增加26.48万元，增长69.28%，主要原因是：2023年的退休的人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为15.79万元，较2023年预算数（14.74万元），增加1.05万元，增长7.12%。主要原因是：2023年单位实际支出的基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为7.90万元，较2023年预算数（7.37万元），增加0.53万元，增长7.19%。主要原因是：2023年单位实际支出的职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）2100206。年初预算为368.26万元，较2023年预算数（355.26万元），增加13.00万元，增长3.66%。主要原因是：本单位2023年妇幼保健院支出增加。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717。年初预算为125.69万元，较2023年预算数（128.34万元），减少2.65万元，下降2.06%。主要原因是：本单位2023年计划生育服务支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为7.79万元，较2023年预算数（7.28万元），增加0.51万元，增长7.01%。主要原因是：医疗保险与生育险合并即医疗保险增加。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为11.84万元，较2023年预算数（11.06万元），增加0.78万元，增长7.05%。主要原因是：住房公积金缴费支出增加。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年度一般公共预算基本支出556.40万元，其中人员经费支出为539.65万元，公用经费为16.75万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出474.95万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出16.75万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助64.70万元，主要用于退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.27万元，同口径比2023年预算数（2.49万元）减少0.22万元，下降8.84%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.26万元，比上年减少0.03万元，下降10.34%，主要原因是公务接待费定额标准降低。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.14万元，跟上年度持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，跟上年度持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排1.14万元，跟上年度持平。

4.会议费2024年预算安排0.47万元，比上年减少0.10万元，下降17.54%，主要原因是会议费定额标准降低。

5.培训费2024年预算安排0.40万元，比上年减少0.09万元，下降18.37%，主要原因是培训费定额标准降低。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年度政府性基金支出年初预算0万元，支出决算为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额406.42万元。其中：货物类采购406.42万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：其他用车主要是4辆；单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金452万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：降消项目县级配套经费，预算资金20万元，2024年度绩效目标为投入20万元资金，降低全县孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风妇幼公共指标，全面完成年度降消项目的各项任务指标。设1条数量指标：数量指标名称为项目数，指标值为1个；设1条质量指标：质量指标名称为降消项目任务完成率，指标值为大于或等于90%；设1条时效指标：时效指标名称为资金支出时效性，指标值为大于或等于100%；设1条成本指标：成本指标名称为项目总成本，指标值为小于或等于20万元；设1条社会效益指标：社会效益指标名称为降低全县孕产妇死亡率 ，指标值为是否降低；设1条满意度指标：满意度指标名称补助人员满意度，指标值为大于或等于100%。

重点项目二：免费婚前医学和孕前优生检查经费，预算资金20万元，2024年度绩效目标为投入20万元，通过政策的实施有效减少孕产妇和新生儿死亡，提高妇女儿童的健康水平。设1条数量指标：数量指标名称为项目数，指标值为1个；设1条质量指标：质量指标名称为资金支出合规性，指标值为大于或等于100%；设1条时效指标：时效指标名称为资金支出时效性，指标值为大于或等于100%；设1条成本指标：成本指标名称为项目成本，指标值为小于或等于20万元；设1条社会效益指标：社会效益指标名称为减少孕妇和儿童死亡，指标值为是否减少；设1条可持续影响指标：可持续影响指标名称为妇女儿童的健康水平，指标值为是否提高；设1条满意度指标：满意度指标名称筛查人员满意度，指标值为大于或等于100%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县妇幼保健院2024年部门预算报表

本部门已导出2024年预算报表，具体情况和相关内容可以看公开报表。