中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心

2024年单位预算公开

目  录

第一部分：中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心单位概况

第二部分：中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.配合县直工委做好发展党员工作。

2.配合县直工委做好党员教育管理工作。

3.配合县直工委做好党的基层组织建设工作。

4.配合县直工委做好基层队伍建设管理工作。

5.配合县直工委做好基层党组织党风廉政和意识形态建设。

6.配合县直工委负责承办县委县直属机关工委和领导交办的其它任务。

7.配合县直工委完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心为中共融安县委县直属机关工作委员会所属二层全额拨款事业单位，编制总数为2人，其中：全额事业编制2人，编内在职2人，离休0人，退休0人。

第二部分：中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年一般公共预算拨款21.69万元，同比增加11.37万元，同比增长110%，增加的主要原因：人员增加。其中：一般公共服务支出15.91万元，同比增加7.93万元，同比增长99%，增加的主要原因：人员增加。社会保障和就业支出3.16万元，同比增加1.88万元，同比增长147%，增加的主要原因：人员增加。卫生健康支出1.04万元，同比增加0.62万元，同比增长147%，增加的主要原因：人员增加。住房保障支出1.58万元，同比增加0.94万元，同比增长147%，增加的主要原因：人员增加。

二、单位收入总体情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年财政拨款预算21.69万元，同比增加11.37万元，同比增长110%，增加的主要原因：人员增加。其中：

1.一般公共预算收入21.69万元，同比增加11.37万元，同比增长110%，增加的主要原因：人员增加。

2.政府性基金预算收入0万元；

3.国有资本经营预算收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结余（结转）收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年支出总预算21.69万元，同比增加11.37万元，同比增长110%，增加的主要原因：人员增加。

按单位支出功能分类科目划分，其中：

1.事业运行支出15.91万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.11万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.机关事业单位支出职业年金缴费支出1.05万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗保险缴费支出1.04万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房公积金支出1.58万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出21.69万元；占支出总预算100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年财政拨款预算21.69万元，同比增加11.37万元，同比增长110%，增加的主要原因：人员增加、基数增加。其中：一般公共服务支出15.91万元，同比增加7.93万元，同比增长99%，增加的主要原因：人员增加。社会保障和就业支出3.16万元，同比增加1.88万元，同比增长147%，增加的主要原因：人员增加、社保基数增加。卫生健康支出1.04万元，同比增加0.62万元，同比增长147%，增加的主要原因：人员增加、医保基数增加。住房保障支出1.58万元，同比增加0.94万元，同比增长147%，增加的主要原因：人员增加、住房公积金基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年一般公共预算支出21.69万元，同比增加11.37万元，同比增长110%，增加的主要原因：人员增加、基数增加。

按支出功能分类科目划分，其中：

1.一般公共服务支出15.91万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.11万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.机关事业单位支出职业年金缴费支出1.05万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗保险缴费支出1.04万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房公积金支出1.58万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出21.69万元；占支出总预算100%；项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年一般公共预算基本支出21.69万元，同比增加11.37万元，同比增长110%，增加的主要原因：人员增加。

按单位预算支出经济分类科目划分：

1.工资福利支出19.16万元，同比增加10.09万元，同比增长111%，增加的主要原因：人员增加。其中：基本工资6.1万元；津贴补贴0.91万元；绩效工资6.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费2.11万元；职业年金缴1.05万元；职工基本医疗保险缴费1.03万元；其他社会保障缴费0.11万元；住房公积金缴费1.58万元。

2.商品和服务支出2.54万元，同比增加1.29万元，同比增长103%，增加的主要原因：人员增加。其中：办公费0.08万元；印刷费0.04万元；水费0.03万元；电费0.1万元；邮电费0.1万元；差旅费0.73万元；会议费0.08万元；培训费0.07万元；公务接待费0.04万元；工会经费0.26万元；福利费0.2万元；其他商品和服务支出0.8万元。

按支出结构划分，分为人员经费预算和公用经费预算。

1.人员经费19.16万元。其中：基本工资6.1万元；津贴补贴0.91万元；绩效工资6.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费2.11万元；职业年金缴1.05万元；职工基本医疗保险缴费1.03万元；其他社会保障缴费0.11万元；住房公积金缴费1.58万元。

2.公用经费2.54万元。其中：办公费0.08万元；印刷费0.04万元；水费0.03万元；电费0.1万元；邮电费0.1万元；差旅费0.73万元；会议费0.08万元；培训费0.07万元；公务接待费0.04万元；工会经费0.26万元；福利费0.2万元；其他商品和服务支出0.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.044万元，同口径比2023年增加0.024万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排0.02万元，比上年增加0.04万元，增长120%，增加的主要原因是新增人员1人。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年相关运行经费2.54万元。其中：其中：办公费0.08万元；印刷费0.04万元；水费0.03万元；电费0.1万元；邮电费0.1万元；差旅费0.73万元；会议费0.08万元；培训费0.07万元；公务接待费0.04万元；工会经费0.26万元；福利费0.2万元；其他商品和服务支出0.8万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年政府采购预算总金额0万元。

本单位2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心资产账面价值共计0万元，本单位核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年纳入预算绩效目标管理的项目为0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共融安县委县直属机关工作委员会党建中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。