融安县艾滋病防治所2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县艾滋病防治所2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县艾滋病防治所2024年单位预算公开报表

第一部分：融安县艾滋病防治所单位概况

一、单位主要职能

（一）拟订全县艾滋病防控干预政策、规范性文件和相关技术规范并组织实施；

（二）组织开展艾滋病防治宣传和干预工作；组织指导全县艾滋病疫情监测与报告质量管理；组织开展艾滋病检测实验室网络建设及质量控制工作；

（三）组织艾滋病防治经费、设备等相关资源配置工作，完善艾滋病预防控制体系建设；承办县防治艾滋病攻坚工程领导小组具体工作；

（四）实施艾滋病救治等技术措施，完善艾滋病救治体系建设；组织开展督查指导、考核评估工作；组织动员和管理社会组织及志愿者参与防治工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，分别是融安县艾滋病防治所。

单位内设1个科室，分别为：防艾办。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为6人，事业编制6人。

编内在职5人，其中：全额事业在职5人。

第二部分：融安县艾滋病防治所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年部门收支总预算69.10万元，较上年65.35万元，增加3.75万元，同比增长5.74%，收入包括：一般公共预算拨款69.10万元。支出包括：社会保障和就业支出13.08万元、卫生健康支出51.12万元、住房保障支出4.90万元。

二、单位收入总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年单位收入总预算69.10万元，同比增加3.75万元，同比增长5.74%。2024年单位收入预算总体增加的主要原因：社保经费调整，预算经费增加。

1.一般公共预算收入69.10万元，同比增加3.75万元，同比增长5.74%。

2.政府性基金预算收入0万元，较上年持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，较上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2024年部门收支总预算69.10万元，基本支出69.10万元，占支出总预算100%，同比增加3.75万元，同比增长5.74%。

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出13.08万元；占一般公共预算18.93%，同比增加2.36万元，同比增长22.01%。主要用于在退休人员生活补助、物业补贴及在职人员养老、失业、工伤、生育社会保险缴费支出。

2.卫生健康支出51.12万元，占一般公共预算73.98%，同比增加0.62万元，同比增长1.23%。主要用于在职人员工资及卫生健康项目支出

3.住房保障支出4.90万元，占一般公共预算 7.09%，同比增加0.78万元，同比增长18.93%。主要用于在在职人员住房公积金补贴 。        

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出69.10万元；占支出总预算100%，同比增加3.76万元，同比增长5.74%。主要用于工资福利支出59.32万元，占基本支出预算85.85%，同比增加2.87万元，同比增长5.08%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算69.10万元，较上年65.35万元，增加3.75万元，同比增长5.74%，收入包括：一般公共预算拨款69.10万元。支出包括：社会保障和就业支出13.08万元、卫生健康支出51.12万元、住房保障支出4.90万元。                                                                                                    

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出69.10万元，其中：基本支出69.10万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3.28万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的退休经费支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出6.53万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳基本养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出3.27万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的职业年金费用的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)支出47.90万元，全部为基本支出。主要用于：单位为保证日常运转发生的基本支出，如基本工资和津补贴等人员经费支出，及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.22万元，全部为基本支出。主要用于：单位的基本医疗保险缴费。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.90万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员单位部分住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出69.10万元，其中：

(一) 人员经费62.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费6.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其也交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元，与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.11万元，与上年持平。                          

（三）公务用车购置费及运行费2024年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算说明

2024年本单位无政府性基金预算

九、国有资本经营预算说明

2024年本单位无国有资本经营预算

十、项目绩效目标预算说明

2024年本单位无项目绩效目标预算

十一、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年本级共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算3.18万元，同比减少0.05万元，同比下降1.55%，减少的原因会议费、培训经费减少 。

（二）、政府采购预算说明

本单位无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务预算

（四）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县艾滋病防治所资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。 

  第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县艾滋病防治所2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

    上述预算报表详见附件。